瑞丽市红十字会2021年部门预算编制说明、预算公开报表

 

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瑞丽市红十字会2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市红十字会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

8.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

2007年9月瑞丽市红十字会独立分设，为市政府管理的正科级群团组织，属事业单位参公管理，核定红十字会机关使用事业编制5人，工勤编制1人，内设办公室、赈济救护股和应急救护培训站，2013年1月1日起独立分设为一级核算单位。

（三）重点工作概述

继续做好救灾备灾募捐工作，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会的救助实力；开展卫生救护技能培训工作；开展“五进”工作普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年瑞丽市红十字会财务总收入155.08万元，其中：一般公共预算142.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年195.43万元对比减少20.65%，主要原因是2020年底财政收回全部存量资金，财政应返还额度减少，上年结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年瑞丽市红十字会财政拨款收入155.08万元，其中:本年收入142.46万元，上年结转收入12.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.46万元（本级财力91.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿40.8万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年184.26万元对比减少15.84%，主要原因是2020年底财政收回全部存量资金，财政应返还额度减少，上年结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年瑞丽市红十字会预算总支出155.08万元。财政拨款安排支出155.08万元，其中：基本支出73.86万元，与上年149.38万元对比减少50.56%，主要原因是2020年底财政收回全部存量资金，财政应返还额度减少，基本支出较少；项目支出69.42万元，与上年46.05万元对比增加50.75%，主要原因是分析卫生救护培训支出增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：“2080501归口管理的行政单位离退休”支出预算0.12万元，主要反映退休人员公用经费的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.21万元，主要反映本单位基本养老保险缴费的支出；“2081601行政运行”支出预算129.88万元，主要反映保障红十字会运转、商品和服务支出、工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置的支出；“2081699其他红十字事业支出”预算6万元，主要反映人道救助专项经费支出；“2089999其他社会保障和就业支出”预算0.06万元，主要反映单位失业保险支出；“2101101行政单位医疗”支出预算4.03万元，主要反映职工基本医疗保险、大病、生育保险支出；“2101103公务员医疗补助”支出预算2.29万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算0.27万元，主要反映单位工伤保险支出；“2210201住房公积金”支出预算5.21万元，主要反映本单位职工住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市红十字会无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市红十字会无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市红十字会无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：无。

（二）公务接待费

瑞丽市红十字会2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

减少的原因是厉行节约，减少上级红会督导检查和红会系统交流学习产生的费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市红十字会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“五进工作”：是指红十字组织，红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市红十字会2021年机关运行经费安排8.40万元，与上年47.59对比较少82.35%，主要原因是卫生救护培训调整到项目支出，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200476100111

  [附件: 瑞丽市红十字会2021年预算公开表] 

 [附件: 附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开]