瑞丽市户育卫生院2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市户育卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市户育卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

瑞丽市户育卫生院

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

瑞丽市户育卫生院是瑞丽市卫生健康局直属事业单位;内设科室：临床科（含住院和门诊）、公共卫生科、中医科等。

（三）重点工作概述

1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫生局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加20%，住院人次增加15%。

3.着力做好重大疾病预防控制工作。

严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好流感防控，有效地切实抓好肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。

坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作，加强儿童预防接种信息化管理，认真完成疫苗接种任务。

5.做好新型农村合作医疗工作。

协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

6.加强产科建设，确保孕产妇安全。

认真落实妇幼工作考评标准，加强对妇保、儿保工作力度，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上，孕产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在16‰以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。

7.加强公共卫生服务工作。

认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。

8.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

我乡共有村卫生室4所，乡村医生都能服从医院管理，承担村级公卫工作义务，按时参加各种会议，积极配合医院及上级业务部门的督导检查，遵纪守法，全乡无非法行医、无证行医和坐堂行医等现象。我乡继续通过对乡村医生培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，为农民提供了便捷、连续、有效的基本医疗服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

9.加强卫生院行风建设。

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

10.加强医务人员教育培训。

重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办相应培训班。乡卫生院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入333.13万元，其中：一般公共预算288.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.48万元。

与上年对比增加的45.92万元，主要原因分析

1、2020年招考录用2人，规培生2人增加工资福利支出16.76万元。

2、上年结转资金29.16万元

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入314.39万元，其中:本年收入288.65万元，上年结转收入25.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.65万元（本级财力288.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.51万元，主要原因分析

1、2020年招考录用2人，规培生2人增加工资福利支出16.76万元。

2、上年结转资金增加17.75万元，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目中央补助专项资金和基药补助资金结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 333.13万元。财政拨款安排支出314.39万元，其中：基本支出293.9万元，与上年对比增加22.01万元，主要原因分析2020年招考录用2人，规培生2人增加工资福利支出16.76万元，上年结转资金5.25万元；项目支出20.49万元，与上年对比增加6.99万元，主要原因分析基本公共卫生服务项目中央补助专项资金和基药补助资金结转资金增加。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.16万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；“2089999”其他社会保障和就业支出1.7万元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；“2100199”其他卫生健康管理事务支出0.05万元，主要用于支付计划生育优生办公费、差旅费；“2100302”乡镇卫生院支出217.08万元，主要用于支付单位在职职工的工资，； “2101101”行政单位医疗支出0.73万元，主要用于支付单位在职职工的大病保险；“2101102”事业单位医疗支出14.43万元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助支出7.87万元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于支付单位在职职工的工伤、生育保险；“2100399”其他基层医疗卫生机构的支出6.87万元，主要用于支付单位日常开支及村医的基本药物制度补助；“2100408”基本公共卫生服务支出30.69万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务所需的办公费、劳务费、卫生材料费等；“2100409”重大公共卫生服务支出4.87万元，主要用于支付开展艾滋病、PITC、慢阻肺防治等重大公共卫生服务所需的办公费、劳务费；22109901”其他卫生健康支出0.45万元，主要用于支付单位在职职拴心留人补助；2210201”住房公积金支出20.22万元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

按部门支出经济科目分组“301类”工资福利支出288.65万元（基本支出288.65万元）302类”商品服务支出44.48万元；（基本支出5.25万元；项目支出20.49万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市户育卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市户育卫生院无政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市户育卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无出国开支及计划开展工作计划。

（二）公务接待费

瑞丽市户育卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年预算项目重点主要有基本公共卫生服务项目及重大公共卫生项目。项目的总体目标是按照国家、省州、市的项目实施方案的要求，开展各服务项目。以提高基

层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高，提升群众满意度。

（一）专业名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育卫生院属于财政补助事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开

                                                                  

                                             瑞丽市户育卫生院

                                                  2021年3月20日

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2021年预算公开表]  [附件: 瑞丽市户育卫生院2021年重点领域财政项目文本公开]