瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2021年部门预算公开

  瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心预算公开目录

第一部分 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等。

（二）机构设置情况

本部门为城市社区卫生服务中心，中心设有门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病咨询室、办公室、财务室、主任办公室、副主任办公室等。

（三）重点工作概述

本部门常规重点工作有：开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导、监督下辖卫生室、服务站做好各项常规工作。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2021年重点工作主要还有常态化疫情防控、新冠疫苗接种、等级评审等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 192.27万元，其中：一般公共预算139.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.75万元。

与上年对比增加40.80万元，增长26.94%；主要原因是2021年上年结转的公共卫生和基药补助资金增加，上年结转预算增加，总的预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入192.27万元，其中:本年收入139.52万元，上年结转收入52.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.52万元（本级财力139.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加40.84万元，主要原因是2021年财政拨款收入上年结转资金增加，财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出192.27万元。财政拨款安排支出 192.27万元，其中：基本支出139.52万元，与上年对比增加7.26万元，上升5.49%，主要原因是2021年单位自筹资金事业收入安排的基本支出增加，总的基本支出预算增加；项目支出52.75万元，与上年对比增加33.54万元，增长175.61%，主要原因分析2021年上年结转结余的基本公共卫生和基药补助项目资金增加，总的项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途如下。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.12万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；“2089999”其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；“2100301”城市社区卫生机构的支出103.31万元，主要用于支付单位在职职工的工资，财政供养临聘人员6人的工资及保险； “2101101”行政单位医疗支出0.33万元，主要用于支付单位在职职工的大病保险；“2101102”事业单位医疗支出6.97万元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助支出3.68万元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于支付单位在职职工的工伤、生育保险；2210201”住房公积金支出9.57万元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2021年省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心无2021年财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出预算均为0万元。主要是本单位为基层医疗机构，三公经费由本单位业务收入保障，财政不安排三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

本单位2021年无预算项目涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为基层医疗卫生机构单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市姐告国门社区服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中预算公开表]