瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门决算公开

 
  

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

“医院”以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作；是德宏职业学院和黄冈中学实习培训基地；畹町医保定点医疗机构。病床编制为50张，实际开放病床80。现设临床科室8个（内科、外科、妇产科、中医科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、体检科、门诊部）及5个职能部门（医务科、护理部、感控办、人事科、财务科）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

单位工作开展情况：进一步深化公立医院改革，增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度，最大程度方便医院职工对医院工作的了解，维护群众就医知情权，促进医院和谐健康发展。

主要事业成效：1、完善院务公开制度建设，认真制定并落实院务公开实施方案。2、完善院务公开内容和形式，认真落实院内各项院务公开工作内容。3、完善医患沟通，认真推行各项告知义务，做好对外院务公开工作。4、我院按照疫情防控要求设置了发热门诊和预检分诊工作站，制定工作流程，安排相关科室人员做好筛查工作。5、加强病区日常管理，严肃工作纪律。全院职工取消休假，坚守岗位，服从安排，认真执行疫情防控期间各项法律法规和防控政策。6、积极参与疫情防控卡点的监测工作。按照市防控指挥部的部署和安排，我院抽调相关人员配合其他部门做好畹町高速路口、畹町口岸的监测工作，按照相关规定严格落实值守和交接班制度，坚守岗位，实行24小时值班，对出入卡点的人员进行体温监测并做好排查登记。7、抽调8名医务人员参与全市核酸检测工作，圆满完成核酸检测工作任务。抽调6名医护人员到定点医院参与新冠肺炎患者的救治工作。8、积极参与疫情防控知识、相关法律法规的普及和宣传工作，帮助疏导职工和群众情绪，消除思想包袱，自觉做到不造谣、不传谣、不信谣。9、在瑞丽市新冠肺炎疫情防控期间，我院承接了瑞丽市结核病治疗工作。10、组织医护人员与多个单位联合开展疫情防控应急演练。

医院业务经营情况：医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风。单位2020年度总收入为1662.84万元，较上年医疗收入2006.01万元，减少了343.17万元，减少比例为17.11%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,为瑞丽市畹町经济开发区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年末实有人员编制59人。其中：事业编制59人；在职在编实有事业人员59人,其他人员31人，主要是合同制临聘人员。

离退休人员55人。其中：退休55人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年度收入合计1,662.84万元。其中：财政拨款收入817.82万元，占总收入的49.18%，较上年993.64万元，减少175.82万元，减少比例为17.69%，减少原因是新冠疫情，开展工作项目减少；上级补助收入0万元；事业收入836.13万元，占总收入的50.28%，较上年事业收入996.32元，减少160.19万元，减少比例为16.08%，减少原因是新冠疫情，就诊人次减少，事业收入减少；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入8.9万元，占总收入的0.54%，较上年其他收入16.06万元，减少了7.16万元，减少比例为44.58%，减少原因是新冠疫情，开展工作项目减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年度支出合计1,360.21万元。较上年支出1794.3万元，减少434.09万元，减少比例为24.19%，减少原因是新冠疫情，就诊人数减少，消耗药品和卫生材料减少。其中：基本支出1,357.7万元，占总支出的99.82%；项目支出2.51万元，占总支出的0.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,357.7万元。与上年对比增加52.21万元,主要原因分析:购买设备较上一年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出816.15万元，占基本支出的60.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541.55万元，占基本支出的39.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.51万元。与上年对比减少486.3万元，主要原因分析：新冠疫情，开展工作项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出656.82万元，占本年支出合计的48.29%。较上年1008.04万元，减少351.22万元，减少比例为34.84%，主要原因分析：新冠疫情，开展工作项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出89.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于在职人员80%的养老保险和职业年金的支出。

  2.卫生健康（类）支出567.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。主要用于在职人员80%的工资福利支出、临聘人员、遗属人员补助；公立医院改革资金支出；基本公共卫生服务项目支出；其他卫生健康支出（人才培养）。

其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额5112.88万元，其中，流动资产520.91万元，固定资产4587.17万元(原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.06万元，其中固定资产减少228.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	5112.88	520.91	4587.17	2787.33	79.54	670		1050.3	0	0	4.8	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2020年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2.2020年没有安排国有资本经营收入和支出，故国有资本经营预算财政收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门决算公开报表]