瑞丽市卫生健康局2020年度部门决算公开

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瑞丽市卫生健康局2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.瑞丽市卫生健康局（本级）

（1）贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹本辖区卫生健康资源配置、区域卫生健康发展规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家、省、州药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对市内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

（9）指导辖区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进瑞丽市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚、东南亚卫生健康辐射中心。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）指导瑞丽市计划生育协会的业务工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.瑞丽市人民医院

瑞丽市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救和疗养于一体的综合二级甲等医院，承担着全市、临县陇川和缅甸地区约100万人民群众的医疗工作。医院现有48个科室，其中行政科室22个，能满足医院运行中的各项管理、质量控制、院感管理、后勤保障、财务出纳、信息统计、监察审计等各项功能；临床科室20个，能满足全市各专业常见病、多发病及大部分疑难危重症的诊治；医技科室6个，能满足临床诊疗需要及教学、科研的开展；设有临床服务部、一站式服务中心、消毒供应中心、慢病管理中心，扩展了医院医疗服务功能。

3.瑞丽市畹町经济开发区人民医院

以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作；是德宏职业学院和黄冈中学实习培训基地；畹町医保定点医疗机构。病床编制为50张，实际开放病床80。现设临床科室8个（内科、外科、妇产科、中医科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、体检科、门诊部）及5个职能部门（医务科、护理部、感控办、人事科、财务科）。

4.瑞丽市中医傣医医院

    瑞丽市中医傣医医院是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，设置床位120张，实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供中医与西医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。2020年我单位继续深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实做好医疗卫生保障工作。

5.瑞丽市卫生监督大队

承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育。

6.瑞丽市疾病预防控制中心

主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，下设内设机构11个，分别为：办公室（含领导班子）、财务室、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科、结核麻风病防治科和美沙酮维持治疗门诊。

7.瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。 

8.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心

    担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。认真落实疾病监测，疟疾防治研究，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作、美沙酮维持治疗工作。

9.瑞丽市基层医疗卫生机构

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.卫生健康局（本级）：履行主体责任，营造风清气正医疗环境；深化医改向纵深发展；完成卫生健康投资发展项目及健康产业发展;加强卫生健康人才队伍建设；实施“全民健康提升工程”； 加快构建优质高效的医疗卫生服务体系、基层中医药工作创新发展；做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实慢病管理;完成年度艾滋病防治工作核心指标；完成卫生健康政务信息、安全生产、信访以及“国家卫生健康统计调查制度”相关任务；建立立体化紧急医学救援机制，提升卫生应急能力;开展新冠疫情防控防治工作，规范隔离管理，规范人员转运，制定《瑞丽市新冠肺炎防控集中隔离医学观察工作方案》，增强隔离保障能力，完善隔离点管理制度、组建卫生应急队伍、强化应急演练、保障物资储备、做好收治病例准备、保障实验室检测能力、完成方舱医院建设。

2.市人民医院：认真履行与市委签订的党风廉政建设责任目标书，年初制定计划，与4个支部、院内43个科签订“2020年度瑞丽市人民医院党风廉政建设责任书”。紧紧围绕进一步改善医疗服务行动计划，不断加强医疗服务管理，改进医疗服务流程，更新思想观念和服务模式，增强创新意识、责任意识、医疗安全防范意识，完善了各种考核标准，对各种质控领导小组进行调整，加强了医疗安全质量监督检查力度，加强病房、病区的管理。根据医院整体学科建设规划，6月医院启动危重孕产妇及危重新生儿救治中心创建工作。新冠肺炎救治情况。自新冠肺炎疫情发生以来，医院认真贯彻落实省、州、市卫健主管部门的疫情防控要求，在上级党委政府的正确领导下，医院高度重视，经全院齐心协力，疫情防控取得了阶段性成效，在医院治疗的确诊患者5人及无症状感染患者1人均已治愈出院，医务人员零感染。

3.畹町人民医院：进一步深化公立医院改革；完善院务公开制度建设，认真制定并落实院务公开实施方案；完善院务公开内容和形式，认真落实院内各项院务公开工作内容；完善医患沟通，认真推行各项告知义务，做好对外院务公开工作；按照疫情防控要求设置了发热门诊和预检分诊工作站，制定工作流程，安排相关科室人员做好筛查工作；加强病区日常管理，认真执行疫情防控期间各项法律法规和防控政策，积极参与疫情防控卡点的监测工作；按照市防控指挥部的部署和安排，抽调相关人员配合其他部门做好畹町高速路口、畹町口岸的监测工作，对出入卡点的人员进行体温监测并做好排查登记；抽调8名医务人员参与全市核酸检测工作，圆满完成核酸检测工作任务，抽调6名医护人员到定点医院参与新冠肺炎患者的救治工作；积极参与疫情防控知识、相关法律法规的普及和宣传工作；组织医护人员与多个单位联合开展疫情防控应急演练；在瑞丽市新冠肺炎疫情防控期间，承接瑞丽市结核病治疗工作。

4.瑞丽市中医傣医医院：在院领导和全院职工的努力下，严格落实各项考核细则，为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，让人民群众得到实惠；同时，积极参与疫情防控和新冠肺炎患者治疗工作，制定了呼吸道传染病防治工作方案、新型冠状病毒疫情防控工作方案、医院应急工作预案等，并根据医院实际情况不断修改与完善。自 2020 年初疫情发生以来，全院快速响应，立即投身到抗击新冠的战斗中，将保障新冠疫情防控工作作为首要任务。在疫情防控中，全院动员确保了公路卡点查验、隔离酒店驻点管理、重点人员转运、入户排查、应急核酸采样、新冠病例出院后医学观察、新冠患者救治等工作的顺利完成。特别是为保证新冠肺炎定点医院新冠患者临床救治工作，已分5批次抽调中傣医院医护、检验、影像人员进驻新冠隔离病房，至今仍然战斗在抗疫一线。

5.瑞丽市卫生监督大队：承办卫生行政许可办理，卫生行政处罚，对公共场所卫生监督管理，负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报，开展卫生监督网络培训工作。根据瑞丽的实际情况，依据相关卫生法律法规对城区及乡下公共场所卫生管理措施的落实，重点检查住宿业、美容美发、游泳场所设施卫生状况及卫生管理制度工作，对辖区内的所有公共场所的集中空调使用单位（景成大酒店、凯通大酒店）进行卫生监督检查和基线调查，对辖区内瑞丽市安康餐具消毒中心、清亮餐具消毒两家单位进行检查。按照市卫健委“双随机”工作任务，瑞丽卫生监督大队高度重视、科学部署，不断推进“双随机、一公开”抽查工作的规范化、制度化建设，完成了我市2020年7户医疗机构卫生、9户传染病防治、2户放射卫生国家随机监督抽查任务，完成率和完结率均为100%。

6.瑞丽市疾病预防控制中心：以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。同时，中心高度重视惩防体系暨党风廉政建设工作，始终坚持把党风廉政建设作为加强党建和干部队伍建设的重要内容，认真开展“挂包帮、转走访工作”工作，强化工会组织建设，有依法选举的基层工会班子，健全组织机构，维护职工合法权益，加强职工活动，更好满足职工群众美化生活需要，积极开展服务职工活动和慰问工作。为进一步加强我市重点传染病防治工作，保障人民群众的身体健康，今年中心以新冠疫情、鼠疫、疟疾、麻疹、登革热、霍乱、艾滋病、结核病等疾病的防控工作作为当前主要工作内容。

7.瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心：以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

8.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心：加强治疗与监护儿童疾病预防；完善妇幼保健咨询和新婚咨询；开展基本公共卫生服务；开展卫生人员技术培训；进一步完善疾控体系建设，提高疾病预防控制能力；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务； 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价； 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

9.瑞丽市基层医疗卫生机构：开展疫情防控工作（疫苗接种、核酸采样、疫情流掉等）。上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下开展家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。本年加强流感疫苗接种及艾滋病检测工作，学生体检工作，工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.瑞丽市卫生健康局（含瑞丽市防艾局）

2.瑞丽市人民医院

3.瑞丽市畹町经济开发区人民医院

4.瑞丽市中医傣医医院

5.瑞丽市卫生监督大队

6.瑞丽市疾病预防控制中心

7.瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心

8.瑞丽市姐相乡卫生院

9.瑞丽市弄岛卫生院

10.瑞丽市勐卯镇卫生院

11.瑞丽市户育乡卫生院

12.瑞丽市勐秀乡卫生院

13.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心

14.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心

15.瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院

16.瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心

17.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局2020年末实有人员编制784人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制763人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员837人（含参公管理事业人员15人）。其他人员505人，主要是各医疗机构长期聘用合同制临工。

离退休人员353人。其中：离休0人，退休353人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2020年度收入合计55,649.5万元。其中：财政拨款收入29,530.7万元，占总收入的53.07%，财政拨款收入与上年对比增长26.08%，主要原因是：本年度较上年新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项补助资金。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入23,432.86万元，占总收入的42.11%，事业收入与上年对比增长11.33%，主要原因是：1.市中傣医院新增新冠疫情核酸检测收入；2.勐卯社区卫生服务中心疫苗接种收入增加。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,685.94万元，占总收入的4.83%，其他收入与上年对比下降37.30%，主要原因是：市人民医院上年度其他收入较高，且均属非常规性收入，较大笔资金为金瑞公司归还医院借款、恒丰银行贷款、省慈善总会捐赠医院助滇医疗项目，而本年度无此类收入，同时又因新冠肺炎疫情影响，医院自有收入也偏低。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2020年度支出合计47,036.52万元。其中：基本支出32,512.04万元，占总支出的69.12%；项目支出14,524.48万元，占总支出的30.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增长9.96%，主要原因是：1.本年度卫生健康部门新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出；2.市妇幼保健院进行医院能力提升，对不符合要求的业务用房实施改造，迁建项目一期支付工程款，二期开始动工。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,512.04万元。与上年对比下降6.08%，主要原因是：1.市人民医院因受新冠肺炎疫情影响一些计划内的支出无法支付，主要表现在卫生材料采购减少；2.市卫健局将本年度部分财政拨款列入项目专项经费收入、支出，相应基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,033.73万元，占基本支出的55.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,478.31万元，占基本支出的44.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,524.48万元。与上年对比增长77.96%，主要原因是1.本年度新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出；2.市妇幼保健院进行医院能力提升，对不符合要求的业务用房实施改造，迁建项目一期支付工程款，二期开始动工。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出29.66万元，主要用于健康扶贫标准化建设；公立医院支出2378.66万元,主要用于公立医院改革补助、市人民医院救治能力提升；基层医疗卫生机构支出809.51万元,主要用于健康扶贫村卫生室建设项目支出、健康扶贫拴心留人补助等；公共卫生支出9980.52万元,主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设、基本公共卫生服务项目、防治艾滋病工作等重大公共卫生项目；计划生育事务支出194.53万元,主要用于发放计生家庭奖励扶助、特别扶助、少生快富等；中医药支出30.75万元，主要用于提升基层民老中医药专家传承、中药资源普查项目支出；抗疫特别国债安排的支出931.36万元，主要用于市妇幼保健院迁建项目、市人民医院疫情防控专用设备采购。通过以上项目的实施，建立了新冠肺炎疫情防控常态化机制，完善了县乡村医疗机构基础设施建设，有效改善群众就医环境，提高了公共卫生服务水平，强化了传染病防控能力，进一步加快医共体发展进程，有效推进医疗卫生事业稳步发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出22,217.37万元，占本年支出合计的47.23%。与上年对比增长38.80%，主要原因是本年度新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,452.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出、退休人员公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出20,413.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于卫生健康系统在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险支出；临聘人员、遗属补助、抚恤金、计生三项制度奖励金等人员经费支出，保障行政单位、各医疗卫生机构正常运转的日常支出，专项业务工作开展支出，新冠疫情防控工作支出、公立医院改革资金支出、信息网络及软件购置更新、设备购置、基建项目完成进度等支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出351.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.54万元，支出决算为32.57万元，完成预算的97.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.86万元，完成预算的187.80%；公务接待费支出决算为5.72万元，完成预算的29.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国内公务接待批次及公务接待人次较上年度减少，公务接待费下降；其中，“公务用车购置及运行维护费”决算数大于预算数的原因是年初预算并未包含新冠疫情防控支出，又因新冠疫情防控工作产生公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.11万元，下降21.86%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加13.39万元，增长99.51%；主要原因是新冠疫情防控工作支出导致公务用车运行费增加。公务接待费支出决算减少3.41万元，下降37.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年未产生公务用车购置费，以及国内公务接待批次及公务接待人次较上年度减少，公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.86万元，占82.44%；公务接待费支出5.72万元，占17.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于卫生健康系统各单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.72万元。其中：

国内接待费支出5.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次761人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局2020年机关运行经费支出483.61万元，与上年对比减少329.16万元，下降40.5%，主要原因是市卫健局将本年度部分财政拨款列入项目经费收支，即基本支出相应减少，以及财政拨款基本支出中其他商品服务支出较上年减少67.87%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市卫生健康局资产总额90510.15万元，其中，流动资产48138.07万元，固定资产（原值）34472.96万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程7355.37万元，无形资产478.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，其中：流动资产增加7976.89万元，固定资产（原值）增加4692.56万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加1618.16万元，无形资产(原值)增加24.75万元，其他资产上年度为-1.25万元，本年度为0万元。

其中：瑞丽市人民医院处置车辆2辆，账面原值44.42万元；报废报损资产156项，账面原值346.91万元，实现资产处置收入0.08万元。

瑞丽市中傣医院出租房屋301.16平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入7.49万元。

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心处置车辆1辆，账面原值5万元，实现资产处置收入0.03万元。

瑞丽市疾病预防控制中心报废报损资产1项，账面原值20.66万元，实现资产处置收入0.04万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	90510.15	48138.07	34472.96	9509.68	772.4	6333.53	17857.35	65.73	7355.37	478.02	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3313.90万元，其中：政府采购货物支出2114.28万元；政府采购工程支出947.43万元；政府采购服务支出252.20万元。授予中小企业合同金额3311.33万元，占政府采购支出总额的99.92%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开为空表。

  六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53310200436601111

 [附件: 2020年瑞丽市卫生健康局部门决算公开表20211228065143663]