瑞丽市疾病预防控制中心2020年度部门决算公开

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，下设内设机构11个，分别为：办公室（含领导班子）、财务室、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科、结核麻风病防治科和美沙酮维持治疗门诊。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。同时，中心高度重视惩防体系暨党风廉政建设工作，始终坚持把党风廉政建设作为加强党建和干部队伍建设的重要内容，认真开展“挂包帮、转走访工作”工作，强化工会组织建设，有依法选举的基层工会班子，健全组织机构，维护职工合法权益，加强职工活动，更好满足职工群众美化生活需要，积极开展服务职工活动和慰问工作。为进一步加强我市重点传染病防治工作，保障人民群众的身体健康，今年中心以新冠疫情、鼠疫、疟疾、麻疹、登革热、艾滋病、结核病等疾病的防控工作作为当前主要工作内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年度收入合计5,934.81万元。其中：财政拨款收入4,747.25万元，占总收入的79.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,168.56万元，占总收入的19.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19万元，占总收入的0.32%。2019年度收入合计为2,424.33万元，2020年总收入比上年度增加144.8%，主要原因是新冠疫情，疫情防控资金到位较上年增多。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年度支出合计5,569.11万元。其中：基本支出1,805.84万元，占总支出的32.43%；项目支出3,763.27万元，占总支出的67.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计2,034.89万元，本年总支出比上年度增加173.68%，主要原因为2020年新冠疫情发生以来，大量核酸检测及相应支出增加，总支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,805.84万元。日常支出比上年增加317.84万元，增加21.36%，主要原因为办公费、办公设备购置等费用较2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,090.79万元，占基本支出的60.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715.05万元，占基本支出的39.6%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,763.27万元。2020年用于专项业务工作的经费支出比2019年增加3216.38万元，增长588.12%。主要原因是今年本单位开展新冠疫情、艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作较多。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,748.87万元，占本年支出合计的85.27%。与上年对比增加2735.37万元，增长135.85%,主要原因是2020年发生新冠疫情，项目资金大量增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出114.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出4,568.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出66.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，主要用于单位住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为16.18万元，完成预算的124.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.43万元，完成预算的192.88%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新冠疫情采样送样任务繁重，单位公务用车运行维护费大量增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.66万元，增长257.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.69万元，增长311.84%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新冠疫情采样送样任务繁重，单位公务用车运行维护费大量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.43万元，占95.36%；公务接待费支出0.75万元，占4.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新冠疫情等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心部门资产总额4062.01万元，其中，流动资产1380.12万元，固定资产净值值1101.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1578.38万元，无形资产净值1.67万元，其他资产620.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加871.19万元，其中固定资产增加958.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值20.66万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（因公开报告中国有资产占有使用表的数据填列的是原值故与账面数据不一致）

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年预算申报2020年监测、检测试剂耗材费专项资金131.0316万元，当年批复该笔项目资金，项目资金未使用完的主要原因是：2020年根据新冠疫情要求，为防止人员聚集停止开展此项工作，待疫情结束立即恢复开展此项工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年没有安排政府性基金收入和支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2020年决算公开报表]