瑞丽市卫生健康局（本级）2020年度部门决算公开

瑞丽市卫生健康局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹本辖区卫生健康资源配置、区域卫生健康发展规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、州药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对市内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导辖区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进瑞丽市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚、东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导瑞丽市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.履行主体责任，营造风清气正医疗环境；2.深化医改向纵深发展; 3.完成卫生健康投资发展项目及健康产业发展;4.加强卫生健康人才队伍建设;5.实施“全民健康提升工程”; 6.加快构建优质高效的医疗卫生服务体系、基层中医药工作创新发展;7.做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实慢病管理;8.完成年度艾滋病防治工作核心指标;9.完成卫生健康政务信息、安全生产、信访以及“国家卫生健康统计调查制度”相关任务;10.建立立体化紧急医学救援机制，提升卫生应急能力;11.新冠疫情防控防治工作，规范隔离管理，规范人员转运，制定《瑞丽市新冠肺炎防控集中隔离医学观察工作方案》，增强隔离保障能力，完善隔离点管理制度、组建卫生应急队伍、强化应急演练、保障物资储备、做好收治病例准备、保障实验室检测能力、完成方舱医院建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人）。年末在职人员32人，在职实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员8人。

离退休人员28人。其中：退休28人。

原农场退休财政补差人员16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年度收入合计7,813.74万元。其中：财政拨款收入6,775.11万元，占总收入的86.71%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,038.63万元，占总收入的13.29%。财政拨款收入与上年对比增长77.23%，增长原因是本年度较上年新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项补助资金。其他收入与上年对比增长2455.82%，增长原因是本度收到新冠疫情防控捐赠款。 

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年度支出合计6,735.33万元。其中：基本支出1,281.97万元，占总支出的19.03%；与上年对比减少26.03%，减少原因是本年度将部分财政拨款列入项目经费收支；项目支出5,453.36万元，占总支出的80.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。，总支出与上年对比增长162.65%，增长原因是本年度新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,281.97万元，与上年对比下降26.03%，下降原因是本年度将部分财政拨款列入项目专项经费收支。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出808.31万元，占基本支出的63.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473.66万元，占基本支出的36.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,453.36万元。与上年对比增长556.04%，增长原因是本年度新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出29.66万元，主要用于健康扶贫标准化建设；基层医疗卫生机构支出579.2万元,主要用于健康扶贫村卫生室建设项目支出、健康扶贫拴心留人补助等；公共卫生支出4642.06万元,主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作、基本公共卫生服务项目、防治艾滋病工作等重大公共卫生项目；计划生育事务支出181.74万元,主要用于发放计生家庭奖励扶助、特别扶助、少生快富等；中医药支出19.55万元，主要用于中药资源普查项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,841.88万元，占本年支出合计的86.73%。与上年对比增长131.26%，主要原因是本年度增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出178.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出。

 9.卫生健康（类）支出5,633.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、临聘人员、遗属补助、抚恤金、计生三项制度奖励金等人员经费支出以及保障本单位正常运转的日常支出、专项业务工作支出、新冠肺炎疫情防控工作支出、办公设备购置、基建项目进度支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出29.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为11.25万元，完成预算的70.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，完成预算的215.67%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算的36.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待成本，且国内公务接待批次及公务接待人次较上年度减少，公务接待费下降；其中，“公务用车购置及运行维护费”决算数大于预算数的原因是年初预算并未包含新冠疫情防控支出，又因新冠疫情防控工作产生公务用车运行维护费。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降3.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加2.69万元，增长70.98%，主要原因是新冠疫情防控工作支出导致公务用车运行费增加；公务接待费支出决算减少3.07万元，下降39.12%。主要原因是严格控制公务接待成本，且国内公务接待批次及公务接待人次较上年度减少，公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占57.57%；公务接待费支出4.77万元，占42.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作、新冠疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费4.77万元。其中：

国内接待费支出4.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2020年机关运行经费支出473.66万元，与上年对比下降40.88%，主要原因是本年度将部分财政拨款列入项目经费收支，即基本支出相应减少，以及财政拨款基本支出中其他商品服务支出较上年下降66.19%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市卫生健康局（本级）部门资产总额4564.03万元，其中，流动资产3722.26万元，固定资产（原值）758.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程83万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加672.53万元，其中固定资产（原值）增加237.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4564.03	3722.26	758.77	286.77	26.95	0.00	445.05	0.00	83.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额102.13万元，其中：政府采购货物支出83.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.69万元。授予中小企业合同金额102.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.2020年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2.2020年没有安排国有资本经营收入和支出，故国有资本经营预算财政收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 [附件: 2020年瑞丽市卫生健康局（本级）决算公开]