瑞丽市中医傣医医院2020年度部门决算公开

瑞丽市中医傣医医院2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市中医傣医医院位于瑞丽市瑞宏路14号，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，设置床位120张，实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供中医与西医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。2020年我单位继续深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实做好医疗卫生保障工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020 年，我院在上级主管部门及其他相关部门的关心支持下，在院领导和全院职工的努力下，严格落实各项考核细则，为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，让人民群众得到实惠；同时，积极参与疫情防控和新冠肺炎患者治疗工作，制定了呼吸道传染病防治工作方案、新型冠状病毒疫情防控工作方案、医院应急工作预案等，并根据医院实际情况不断修改与完善。自 2020 年初疫情发生以来，全院快速响应，立即投身到抗击新冠的战斗中，将保障新冠疫情防控工作作为首要任务。在 1.23、9.12、11.09、11.27、12.28 疫情防控中，全院动员确保了公路卡点查验、隔离酒店驻点管理、重点人员转运、入户排查、应急核酸采样、新冠病例出院后医学观察、新冠患者救治等工作的顺利完成。特别是为保证新冠肺炎定点医院新冠患者临床救治工作，已分5批次抽调中傣医院医护、检验、影像人员进驻新冠隔离病房，至今仍然战斗在抗疫一线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市中医傣医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市中医傣医医院2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆（其中特种车即救护车2辆）。

                               第二部分  2020年度部门决算表

                                        （详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2020年度收入合计2,517.5万元。其中：财政拨款收入1,663.04万元，占总收入的66.06%；上级补助收入0万元；事业收入846.64万元，占总收入的33.63%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入7.82万元，占总收入的0.31%。与上年收入合计1378.36万元对比增加1139.14万元，增长82.64%，主要原因如下：1、受新冠疫情影响，我院被指定为新冠肺炎定点医院，2020年收到定点医院设备、物资、一线医务人员卫生防疫津贴等专项资金；2、收到瑞丽市中医傣医医院建设项目补助资金；3、医疗收入提高。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2020年度支出合计2,173万元。其中：基本支出973.01万元，占总支出的44.78%；项目支出1,200万元，占总支出的55.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少2014.09万元，下降48.10%，主要原因我院新院区综合业务用房建设项目支出较2019年大幅减少及在职人员减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973.01万元。与上年对比减少108.63万元，下降10.04%，主要原因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出973.01万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200万元。与上年对比减少1905.46万元，下降61.36%，主要原因分析主要是因为我院新院区综合业务用房建设项目支出较2019年大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,294.71万元，占本年支出合计的59.58%。与上年对比增加483.61万元，增长59.62%，主要原因分析受新冠疫情影响，我院被指定为新冠肺炎定点医院，2020年支出定点医院设备、物资、一线医务人员卫生防疫津贴等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出196.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于单位离退休人员工资增资调资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出1,098.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出、社会保障支出以及其它专项业务活动支出，如突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生专项活动支出、工会经费等专项业务活动支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.66万元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以2020年无“三公”经费的核拨，此资金支出为中医傣医医院“120”急救中心经费，主要是用于支付患者转诊、受瑞丽市卫生健康局委托每季度对辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行监督考核及技术指导、医疗保障、疫情拉运物资等燃油费、维修维护费、保险费、过桥过路费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.55万元，增长1,366.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元，增长1,366.7%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此资金支出为中医傣医医院“120”急救中心经费，用于支付救护车燃料费、维修及保险费，较2019年增加1.55万元，增长1409.09%，主要是用于支付患者转诊、受瑞丽市卫生健康局委托每季度对辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行监督考核及技术指导、医疗保障、疫情拉运物资等燃油费、维修维护费、保险费、过桥过路费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院2020年机关运行经费支出0万元，因为本单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费的核拨。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额8792.83万元，其中，流动资产3326.63万元，固定资产原值1681.11万元，累计折旧799.52万元，净值881.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3759.33万元，无形资产原值25.76万元，累计摊销11.02万元，净值14.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），因公开报告中的数值是填列原值故与账面数据不一致。与上年相比，本年资产总额增加1839.01万元，其中固定资产净值增加459.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋301.16平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入7.49万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额72.4万元，其中：政府采购货物支出72.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位已按照相关规定实行部门绩效自评，详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年没有安排国有资本经营收入和支出，故国有资本经营预算财政收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 [附件: 2020年决算公开报表]