瑞丽市户育乡卫生院2020年度部门决算公开

瑞丽市户育乡卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市户育乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市户育乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1.狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象。

以病人为中心，提高服务质量，积极创新，认真提高自身知识，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。认真遵纪守法，遵守各项规章制度，统一领导，每周一晚召开院职工例会，组织学习相关文件，来充实我院职工的文化知识，提高职工思想政治站位。倡导团结同事，努力向上，积极进取。每个月最后一个周五早晨统一开展全院卫生大扫除，积极创建文明、讲卫生、美化、亮化、绿化卫生院，为患者提供一个温馨、舒适就医环境。

2.进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平、提高业务水平。

（1）鼓励职工进修学习，参加业务培训。为提升我院职工的知识水平，不断提高技术水平，结合医联体建设，安排村医到瑞丽市人民进行培训学习，2019年9月-2020年8由院长到州人民医院学习使我院专业技术人员水平又上新台阶。加强医疗设备添置更新、使我院技术力量得到加强。我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，实行领导班子审批制，门诊主要分管领导深入临床查房，发现问题及时处理并加强培训。

（2）2020年我院努力克服人手少，积极响应上级相关政策要求，不断满足人民群众看病贵看病难的问题。今年门诊就诊人次18797人次，门诊收入908600元，由于疫情严峻，我院借调人员较多，也有派遣到隔离宾馆的工作人员，今年只收治住院人次3人次，住院收入3245元，本年度总收入911845元。

3.积极做好国家基本公共卫生服务项目，具体包括：

（1）妇幼工作：保障妇女儿童健康，本年度共有孕产妇定期进行孕期检查540人次，产后访视208人次，我院公卫工作人员结合各村村医认真做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村医例会，按时参加上级保健会议及培训，认真做好妇幼管理工作。

（2）防艾工作：（一）疫情报告1.进展：2020年1-12月共检出阳性感染者1例，死亡2例。（二）监测检测1.进展：截止2020年12月孕产妇检测68人、检出HIV阳性病人0例。完成抗病毒治疗CD4及病载抽血42人，完成率100%；双感筛查 42人，完成率 100 %，阴配检测29人，完成率100%。有部分感染者CD4未完成原因为感染者外出务工，劳教等。（三）医疗机构就诊者艾滋病检测（PITC）工作进展：2020年1-12月共完成PITC检测133人.初筛阳性：1人，VCT检测0人。（四）社区人群健康体检，对全乡65岁以上老年人，慢性病人进行肝肾功化验，以及随访，对15岁以上人群做艾滋病初筛检测工作，无阳性发现。高危行为干预，进展：进行安全套免费发放，对外籍及缅甸常住人群进行快速检测无HIV阳性发现。按要求完成一年两次CD4监测及一年一次的病毒载量监测。感染者综合管理（一）进展：（1）每季度进行一次对现住址存活感染者/病人随访。（2）对符合抗病毒治疗的进行转介，以及结核病转介。抗病毒治疗

户育乡艾滋病累计感染266例，累计死亡133例。现应随访120例 ，累计失访12例。（失访原因多为外出打工及劳教，个别长居缅甸不归。）其中接受抗病毒治疗121例，接受美沙酮治疗2例。各村感染人数具体如下：户育村感染人数51人，接受抗病毒治疗人数48人，失访6人。弄贤村感染人数45人，接受抗病毒治疗人数41人，失访6人。班岭村感染人数13人，接受抗病毒治疗人数13人，失访0人。雷弄村感染人数11人，接受抗病毒治疗人数11人。失访0人。 

（3）预防接种：预防接种是有效控制乃至消灭某些传染病的主要手段，随着现代科学技术的发展免疫预防制剂不断有新的产品问世，除计划免疫外，同时开展多种疫苗的预防接种工作，通过预防接种控制我市传染病发生流行取得了很大社会效益。 1、一类疫苗：卡介苗22人次，脊灰疫苗365人,百白破367人次，含麻疹组份疫苗:麻腮风256人次，麻风44人次，乙肝疫苗186人次，乙脑疫苗214人次，A群流脑疫苗166人次, 甲肝疫苗118人份，A+C群流脑疫苗209人次，白破疫苗99人。2、二类疫苗：狂犬疫苗237人份。3、计划免疫接种率监测报告情况：2020年1-12月儿童计划免疫接种率监测报告情况，我们每月对全乡接种单位进行接种率监测，监测结果：建卡率为100%，卡介苗接种率为94.12％，脊灰疫苗四针接种率98.51％，百白破三联疫苗四针接种率为97.4％，麻风二联疫苗接种率为96.04％，乙肝疫苗三针接种率为100％，乙肝首针及时接种率为100%，A群流脑疫苗两针接种率为94.83%，A+C群流脑疫苗两针接种率为97.67%，乙脑疫苗两针接种率为97.75%，甲肝疫苗接种率97.8%，白破疫苗接种率100%。1、AFP监测：按照AFP监测工作的要求,1-12月对15岁以下儿童开展AFP主动监测工作。对AFP实施“零”报告制度。2、麻疹监测：在监测中未发现病例。3、乙肝监测：在监测中未发现病例。4、乙型脑炎及流脑监测： 在监测中未发现病例。5、流脑监测：在监测中未发现病例。6、流行性腮腺炎：在监测未发现病例。7、风疹监测：在监测中未发现病例。加强狂犬病危害性及预防知识的宣传力度，增强公众的自我防范意识，使群众在被犬、猫等动物咬伤、抓伤后，能及时采取预防措施，我们采取在免疫门诊外墙上粘贴“被动物咬伤、抓伤请接种狂犬疫苗”字样、医生电话号码。发放“狂犬病预防知识简介”、“狂犬病暴露后处置规范”、“紧急处理远离狂犬病威胁”等宣传材料。疫苗接种：凡被犬、猫等动物咬伤、抓伤者进行接种狂犬疫苗，共接种237人份。按照国家卫生健康委疾控局《关于开展2020年预防接种宣传活动的通知》要求，2020年4月25日是“全国儿童预防接种日”宣传主题是“防控传染病 接种疫苗最有效”和2020年7月28日“世界肝炎日”。我们精心组织开展了一系列宣传活动，本次活动由卫生院4人职工参加，发放宣传资料50余份（有预防接种宣传资料，宣传袋）横幅一条，共有130余名群众借受咨询。

（4）慢性疾病：根据2020年瑞丽市基本公共卫生服务项目有关任务数及市卫生计生局要求，对我辖区居民的高血压、2型糖尿病、重性精神病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病、重性精神病等慢性病的随访管理、健康体检、康复指导工作，掌握我乡高血压、2型糖尿病、重性精神病等慢性病发病、死亡和现患情况。一、高血压患者管理规范 1、是通过开展18岁及以上居民首诊测血压，居民诊疗过程测血压，健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。2、对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对血压控制不良者要求其调整药物或转诊，并对饮食、运动、心理等提供健康指导。截止2020年12月，我乡首诊筛查1404人，发现高血压41人，并纳入高血压随访管理 41人，我乡管理高血压 489人，规范管理 442人，本年随访1720次。二、2型糖尿病患者管理规范1、是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现糖尿病患者。2、是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对血糖控制不良者要求其调整药物或转诊，并对饮食、运动、心理等提供健康指导。3、是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。截止2020年12月，我院18岁以上首诊血糖筛查共1038人，其中发现糖尿病患者 15 人，并纳入糖尿病随访管理 15人，我乡管理糖尿病 136人，体检124人，合计规范管理糖尿病 124人，本年度糖尿病随访461次。三、截止2020年12月我院共管理重症精神病患者55人，并按照相关管理规范督促各村医按时完成了重症精神病患者的随访工作，并要求下一步完善重症精神病患者的体检工作及重症精神病患者享受国家相关政策的宣传。全年重症精神病患者体检 38人,服药人数为：18人，其中免费服药18人，2020年严重精神障碍患者病情评估50人，住院2人，死亡1人，外嫁腾冲1人，遇不到1人。四、我乡65岁及以上常住居民458人，连年累计管理额人数为441人，并按要求完善老年人健康体检401人。五、存在的问题：1、存在上报数-管理数-档案数不一致。2、加强重症精神病的减免政策的知晓率。六、需改进意见：1、各村卫生室应对慢性病管理项目进一步提高认识，加大宣传力度，提高大众人群对慢性病管理项目知识的知晓率。2、各村卫生室要对管理对象按照规范进行管理并按要求的时间及程序开展体检随访工作。3、规范整理今年老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的档案、随访表、体检表、录入并严格按要求归档，确保从台账找到档案，从患者找到档案，各项档案内容完整，有联系方式。

（5）健康教育：加强健康教育组织体系建设，认真组织开展辖区健康教育工作，坚持以人为本，广泛深入开展全民健康教育，保障人民身体健康。利用户育街、班岭街、进村入户、进学校、进机关单位开展健康教育知识讲座及咨询活动，特别是在世界防治结核病日、世界卫生日、全国儿童免疫接种宣传日、全国疟疾日、全国碘缺乏病日、世界无烟日、全国高血压日等开展健康教育知识讲座、咨询活动。每个季度对各村卫生室开展督导进行检查及指导工作。全年共开展咨询活动9期，受教育500人次，知识讲座27期，受教育764人次，宣传栏共42期，发放资料数共4700份，音像播放共计237小时、播放次数111次，免费测量血压约500人次。

（6）中医：中医药健康教育工作是卫生服务的一项重要工作内容，为全面落实国家对基本公共卫生服务项目的有关要求，为进一步促进项目完成规范化，我院领导高度重视，认真组织实施，将工作落实到位。对“0-36个月儿童中医药健康管理服务”项目、“65岁老年人中医药健康管理服务”项目、中医保健等相关内容进行培训。培训人数9人。我院设了中理疗科，开设针灸、推拿、拔罐、艾灸、牵引等理疗技术。全乡管理老年人491人，其中接受中医药服务管理老年人300人，占比54.46%;0-36个月儿童数429，其中接受中医药服务儿童269人次，占比65.60%。已预期达到任务指标，全年开展中医药管理专项培训1次、中医健康教育讲座1次、健康宣传专栏2期、发放中医健康宣传折页2种，累计发放中医药宣传资料800余份。

4、做好卫生监督协管：卫生监督协管工作在市卫计局领导以及市卫生监督大队的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、传染病防治、饮用水安全、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真实施对汝宁公共场所、学校、托幼机构等开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，积极开展村巡查医疗单位，宾馆、传染病防治、非法行医情况，排查公共场所、学校等饮用水安全与卫生防治情况。结合户育街道实际并制订了实施方案；各项工作取得了显著成绩，切实保障人民群众身体健康和生命安全，全年共出动卫生监督协管人员36人次，累计对12个公共场所的卫生监督、职业病防治等开展巡查52次、4个医疗机构及村卫生所开展了传染病防治，医疗质量、门诊制度的执行巡查16次，对4所学校托幼机构的传染病防治、健康教育、饮用水安全、食品卫生共开展了24次巡查，所有巡查都有记录并留有文字档案存档以备查验。

5、加强安全生产及平安医院建设

加强安全生产宣传学习培训，全年共组织开展12次消防安全宣传学习培训，2次消防安全演练。院消防安全领导小组进行院内外环境消防巡视检查，并做好记录，户育派出所消防人员每个月不定期到我院开展院内消防安全巡视检查，并做好记录。今年未发生消防安全不良事件。增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，加强院内消防安全知识宣传学习，提升职工自救及逃生能力，增强依法执业意识，开展法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:瑞丽市户育卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡卫生院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡卫生院2020年度收入合计473.81万元。其中：财政拨款收入323.24万元，占总收入的68.22%；上级补助收入0万元；事业收入91.96万元，占总收入的19.41%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入58.61万元，占总收入的12.37%。与上年对比增加32.11万元，上涨7.27%，主要原因分析1、召开录用2人，规培生2人增加工资福利支出；2、基本公共卫生服务收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡卫生院2020年度支出合计441.22万元。其中：基本支出381.27万元，占总支出的86.41%；项目支出59.95万元，占总支出的13.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少13.62万元，下降2.99%，主要原因分析由于受新冠疫情影响基本公共卫生服务减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市户育乡卫生院机构正常运转的日常支出381.27万元。与上年对比减少33.45万元，下降8.07%，主要原因分析由于受疫情影响事业收入减少，运转支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.22万元，占基本支出的72.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.05万元，占基本支出的27.29%。

       

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市户育乡卫生院机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.95万元。与上年对比增加19.83万元，上涨49.43%，主要原因分析建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金增加17.72万元。具体项目开支及开展工作情况

1建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费资金支出19.44万元，主要用于支出开展次项目的劳务支出。

2、基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构基药补助支出9.44万元，主要用于村医工作福利支出。

3、2019年基本公共卫生服务中央和省级补助资金-基本公共卫生支出22.01万元，主要用于村医工资支出19.51万元，一辆运行费支出0.45万元，差旅费支出0.42万元，办公费支出1.24万元。

4、防治艾滋病工作市级补助资金7.22万元，主要用于开展防艾工作的办公费、差旅费、劳务费支出。

    

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出303.36万元，占本年支出合计的68.76%。与上年对比减少2.14万元，下降0.7%，主要原因分析财政拨款基本支出增加25.22万元，增加的主要原因是在职人员增加4人增加工资福利支出，财政拨款项目支出减少21.36万元减少的主要原因是受疫情影响工作开展缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出25.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于在职人员养老保险支出及生育保险支出。

  2.卫生健康（类）支出260.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴；支付部门医疗卫生发展运行所需各项费用；开展基本公共卫生服务支付村医基本公共卫生服务劳务费等。

  3.住房保障（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.13万元，年初无预安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元，年初无预安排；公务接待费支出决算为0万元，年初无预安排。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因卫生院属于财政补助事业单位无三公经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.29万元，下降69.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降67.5%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响车辆出行次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院到卫生室开展基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增长。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市户育乡卫生院部门资产总额670.83万元，其中，流动资产129.31万元，固定资产539万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.52万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比155.35万元，本年资产总额增加155.35万元，其中流动资产增加46.82万元、固定资产增加106.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	670.83	129.31	539	386.04	20		132.96			2.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度我单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表7、附表8）为空表。

。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 户育卫生院2020年决算公开报表]