瑞丽市红十字会2020年部门决算公开说明及报表

监督索引号53310200476101000

 瑞丽市红十字会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

围绕市委、市政府中心工作，齐心协力，依法履职，广泛争取援助支持，汇聚人道救助资源，积极推进“三救”、“三献”等各项工作。

1.依法履职，当好政府人道工作的助手

一是春节期间走访慰问各类困难家庭，到勐卯镇、勐秀乡发放助困慰问物品总价值32298.90元，受益户数165户。二是救助弱势群体和困难群众，向因病、因残、因学致贫的家庭，发放救助金60100元，受益家庭31户；三是开展孤老、孤儿关怀救助。每月定期对5户孤老进行人道关怀救助，救助金额12000元；四是帮助贫困家庭儿童开展先心病筛查和治疗工作，成功帮助申请手术治疗帮扶3人。

2.助力疫情防控，全力做好防控各项工作任务

（1）全力开展新冠肺炎防控捐赠工作。一是接受资金捐赠情况。本级接收赠款共计10067809.66元。；二是接受物资捐赠情况。截至目前，共接收口罩、消毒液、体温计、防护用品、防疫医疗设备、食品等物资170批次，价值17544008.60元，助力我市疫情防控的后勤保障工作。

（2）积极向上争取疫情防控资金支持，助力我市疫情防控工作。通过积极向上汇报争取，今年争取到上级红十字会拨付疫情防控专项资金226万元，其中：省红十字会10万元拨付给市医院购买设备，省红十字会100万元和省慈善总会100万元、州红十字会7万元拨付市卫生健康局开展疫情防控工作，州红十字会9万元拨付市疾控中心购买核酸检测试剂。

（3）认真落实防控工作任务。

一是开展防控排查宣传。在社区网格化责任区开展管理防控排查工作，对外来人员和缅籍人员宣传教育和排查管理，入户登记排查社区居民99户362人，缅籍住户18户48人，重点跟踪管理7户18名，发放宣传单400余份，确保宣传全覆盖，不留死角。9月到网格责任区建筑家属区和家具厂生活区开展全员核酸检测，出动工作人员8人，志愿者8人，医务人员4人，完成全员核酸检测采样607人，签订承诺书555份，排查外籍人员112人；10月持续开展网格责任区防控工作，每天安排1名工作人员到友谊社区参加夜间巡逻排查。

二是落实外防输入防控举措。按照外防输入安排部署，做好边境防疫志愿服务、边境一线防疫宣传项目等工作。派出红十字会翻译志愿者3批12人次到瑞丽、畹町海关，开展以入境人员健康申明卡填报指导、阅读和翻译、审核等工作，助力疫情防控，志愿服务时间共计35天。深入勐卯镇边境一线19个抵边村民小组，3193户村民家中走访，进行新冠肺炎防疫知识入户宣传和发放防疫物资工作，项目投入资金111521元；接收并定向捐赠至缅甸防疫物资共计13批次，价值600460元。

3.结合疫情防控，筹资募捐工作取得新突破

市红十字会共筹集款物29604518.86元，其中：新冠肺炎防控捐赠款物29875818.26元、瑞丽木姐马拉松、卫生院、勐秀、孤老等定向捐款271299.40元。

4.普及自救互救知识，应急救护培训有新举措。

今年以来，实行扫描身份证录入信息办理救护卡、微信扫码收费等快捷新措施，方便学员，提高培训效率。对金孔雀、达程、前通、瑞交四所驾校共开展培训83期，培训人数4425人；以“五进”方式，抓实应急救护知识普及培训，在电力、消防学校组织普及培训3期，受训人数122人。针对疫情防控需要，在疫情防控期间转变培训方式，培训工作采用网络考试答题，最大限度减少人员聚集。

5.推进三献工作，汇聚爱心力量。

认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作。以节庆活动、日常宣传及救护培训等工作为契机，不断加大“三献”工作宣传的力度和广度，积极动员广大群众成为“三献”志愿者。共有3名志愿者进行人体器官捐、造血干细胞捐献登记，并联系州血站进行造血干细胞采样。积极配合在初学驾驶员应急救护培训中做好学员艾滋病检测，4425人。

6.扎实推进脱贫攻坚工作

按照我市相关要求，结合部门职能职责，全力助推脱贫攻坚工作。开展“户户清”回头看行动入户调查，对17户建档立卡已脱贫户进行贫情分析，制定一户一方案，巩固脱贫成效；落实干部联系群众制度，先后3次入户走访，对17户建档立卡户开展遍访入户调查工作，进行数据核查，申请豁免清单，落实产业奖补验收工作，完成农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案录入工作；到挂钩村组开展疫情防控工作，签订疫情防控承诺书，发放疫情防控物资价值1200元，建立完善《缅甸持边境通行证入境来返人员表》，办理缅籍人员临时登记证49份。在国办系统、省办系统和户档案中对2014-2019年数据进行全面核查修改，实现扶贫数据信息“账账相符、账实相符”，确保全市脱贫攻坚工作务实、过程扎实、结果真实。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市红十字会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。今年办理正式退休1人

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市红十字会2020年度收入合计203.82万元。其中：财政拨款收入162.87万元，占总收入的79.91%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元；其他收入40.95万元，占总收入的20.09%。与上年收入192.41万元对比增加6.93%，主要原因是社会捐赠款捐赠收入增加、上级项目收入增加。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市红十字会2020年度支出合计203.01万元。其中：基本支出134.01万元，占总支出的66.01%；项目支出69万元，占总支出的33.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出177.22万元对比增加14.55%，主要原因是社会捐赠款支出增加、上级项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.01万元。与上年171.17万元对比，减少了21.71%，主要原因是在职转退休1人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.87万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.14万元，占基本支出的3.84%。人均支出0.86万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69万元。与上年6.05万元对比增加了62.95万元，主要原因是卫生救护培训调整到项目支出，定向捐赠，上级项目等做项目支出。卫生救护培训支出20.45万元，2020年完成卫生救护技能培训83期，4425人，普及培训3期，122人；人道救助专项支出6万元，按照红十字会人道救助程序，帮扶救助困难、重病、残疾人、贫困学生家庭共31户；定向捐赠弄岛、姐东村、勐秀卫生院、中缅马拉松25.50万元；莫里景区红十字救护站项目支出9.47万元；省红十字会边境一线防疫项目、边境抗疫志愿者服务项目3.71万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出164.2万元，占本年支出合计的80.88%。与上年172.43万元对比减少了4.77%，主要原因是在职转退休1人，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出151.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%。2080501归口管理的行政单位离退休0.11万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.74万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.59万元；2081601行政运行133.87万元；2081699其他红十字事业支出6万元，2089901其他社会保障和就业支出0.04万元。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

  2.卫生健康（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。2100410突发公共卫生事件应急处理0.34万元；2101101行政单位医疗4.46万元，2101103公务员医疗补助2.39万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元。主要用于社会保险缴费支出。

  3.住房保障（类）支出5.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。2210201住房公积金5.59万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为0.19万元，完成预算的13.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的13.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.04万元，增长30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长30.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级项目督导，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会到瑞丽调研督导项目工作及各县市红十字会交流学习产生的费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会2020年机关运行经费支出5.14万元，与上年44.19万元对比减少39.05万元，主要原因是卫生救护培训费用支出调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的日常办公等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市红十字会资产总额71.29万元，其中，流动资产36.73万元，固定资产6.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产26.21万元（具体内容详见附表）。与上年74.64相比，本年资产总额减少3.35万元，其中：流动资产减少1.55万元，固定资产增加0.13万元。无形资产减少0.40万元，其他资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	71.29	36.73	6.94				6.94			1.41	26.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出;2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.“三救”、“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

2.“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

 

监督索引号53310200476101111

 [附件: 瑞丽市红十字会2020年部门决算公开表20211230091906059]