瑞丽市卫生监督大队2020年部门决算公开说明及报表

 

瑞丽市卫生监督大队2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、 部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，瑞丽市卫生监督大队在市卫健局的领导下负责辖区内日常卫生监督工作，主要职责为：

1．卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

2.公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

3.医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

4.其他：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

卫生监督执法工作开展情况

1、卫生行政许可

截至12月底，共办理卫生行政许可523件，其中：1、收到公共场所卫生行政许可203件；2、收到医疗机构执业许可77件；3、收到放射诊疗卫生行政许可13件（校验6件）；4、收到母婴保健技术服务执业卫生行政许可3件（新办1件）；5、收到医师执业卫生行政许可97件（注册32件、变更35件、注销3件、多机构备案3件）；6、收到护士执业申请130件；

2、卫生行政处罚

瑞丽市卫生监督大队在加强监督检查的同时，坚持教育为主，处罚为辅的工作方式。年内共立案查处卫生违法案件 24起，罚款金额4.95万元。

3、卫生监督信息级网络培训工作

（1）卫生监督信息工作

全市卫生监督信息上报有效被监督单位933户次，其中：公共场所及生活饮用水监督470户次；医疗机构监督405户次；学校卫生监督58户次。

（2）网络培训情况

全市参加卫生计生监督网络培训人员为15人，纳入年底网络培训考核人员为14人，已完成考核学时有13人，未完成考核1人。

（3）双随机抽查规范事中事后监管工作

根据省卫生健康委有关“双随机”任务明细安排，全市“双随机”任务执行总共101户，已完成监督抽检87户，关闭14户。

4、公共场所卫生监督管理

（1）日常监督检查

为认真做好2020年瑞丽市公共场所卫生的重点检查工作，加大卫生监督执法力度，切实维护广大群众的健康权益。瑞丽市卫生监督大队根据瑞丽的实际情况，依据《公共场所卫生管理条例实施细则》、《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、等其它相关卫生法律法规，对城区及乡下公共场所卫生管理措施的落实情况，住宿业、美容美发、游泳场所设施卫生状况及卫生管理制度工作等，进行了重点检查，截至12月底，卫生监督大队共对辖区内的472户公共场所开展经常性卫生监督，共出动车辆104辆次、出动卫生监督员416人次，下发监督意见书87份，监督覆盖率达76%。

（2）双随机监督抽检工作

为进一步加强公共卫生监督执法，切实维护人民群众健康权益，依据“2020年公共场所监测计划”和工作责任目标书要求，大队于9月9日在瑞丽市疾控中心检验科人员的配合下，对瑞丽市辖区内的三类公共场所，进行了计划性的卫生监督检查对公共场所的3个类别35户进行了监测合格18户，合格率51.4%，共检测各类样品177份，合格145份，合格率为71.92% 。其中：理发、美容场所样品82件，合格60件，合格率75%；住宿场所样品88件，合格83件，合格率94.31%；养生会所样品7份，合格4件，合格率57.14%。不合格单位9家，对不合格的单位下发了监督意见书，要求加强管理，限期整改。

（3）公共场所集中空调系统卫生监管

为加强瑞丽市公共场所集中空调通风系统卫生监督管理工作和贯彻实施《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，消除空气传播性疾病传播与流行的潜在危害，预防空气传播性疾病在公共场所的传播，保障公众健康。大队根据要求于4月12-13日，组织卫生监督员对辖区内的所有公共场所的集中空调使用单位（景成大酒店、凯通大酒店）进行卫生监督检查和基线调查。本次检查，共出动卫生监督人员4人次，出动车辆1辆次，发放《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》2份，公共场所集中空调卫生监督调查表4份。

（4）餐饮具消毒抽检检查

今年1月至12月，大队对辖区内瑞丽市安康餐具消毒中心、清亮餐具消毒2家单位进行检查，共出动卫生监督员22人次，车辆5辆次，下发卫生监督意见书4份。经检查，辖区内未发现无证经营。

按照市卫健委“双随机”工作任务，瑞丽大队高度重视、认真谋划、科学部署，深刻领悟“双随机、一公开”抽查工作的核心要求和方法实质，不断推进“双随机、一公开”抽查工作的规范化、制度化建设，确保实施工作有创新、有力度、见成效，圆满完成了我市2020年7户医疗机构卫生、9户传染病防治、2户放射卫生国家随机监督抽查任务，完成率和完结率均为100%，检查结果均为合格单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生监督大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生监督大队2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2020年度收入合计272.37万元。其中：财政拨款收入253.8万元，占总收入的93.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.56万元，占总收入的6.82%。与上年总收入258.44万元，相比增加了5.38%，增加的主要原因是社会保险缴费、工资奖金、基本公卫协管经费等增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2020年度支出合计263.28万元。其中：基本支出214.56万元，占总支出的81.5%；项目支出48.72万元，占总支出的18.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出264.14万元，相比减少了0.32%。主要原因是防艾经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市卫生监督大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.56万元。与上年211.83万元相比增加了1.28%，主要原因是在职人员工资和奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.61万元，占基本支出的95.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.95万元，占基本支出的4.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市卫生监督大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.72万元。与上年33.32万元相比减少了31.60%，主要原因是防艾经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2020年度一般公共预算财政拨款支出247.89万元，占本年支出合计的94.15%。与上年一般公共预算财政拨款支出242.53万元，相比增加2.20%。主要原因是在职人员工资和奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于支付在职职工社保缴纳。

  2.卫生健康（类）支出217.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于支付在职职工工资及机关运行费用。

  3.住房保障（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付在职员工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.2万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，对公务接待进行严格控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.21万元，下降-51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-0.21万元，下降-51.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，对公务接待进行严格控制。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督上级部门到我单位进行交流和工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生监督大队2020年机关运行经费支出9.95万元，与上年11.52万元相比减少了15.69%，主要原因是非税收入（卫生罚没款）减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市卫生监督大队资产总额469.11万元，其中，流动资产27.07万元，固定资产442.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年总资产424.90万元相比，本年资产总额增加44.21万元，其中固定资产增加35.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。因公开报告中的数据是填列原值故与账面数据不一致。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	469.11	27.07	442.04	371.03	0	0		71.01		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面价值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出;2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.放射诊疗，放射诊疗是利用一种或多种电离辐射，对恶性肿瘤及一些良性病进行的治疗。放射诊疗的手段是电离辐射，放射诊疗中最常见的是直接电力粒子是电子，最常见的间接电粒子是光子，放射诊疗试用x辐射能量范围1~2MV。

2.医疗废物:医疗废物是指医疗卫生机构在医疗，预防，保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性，毒性以及其他危害性的废物，医疗废物共分为五类，并列入《国家危险废物名录》。

  [附件: 瑞丽市卫生监督大队2020年决算公开报表]