瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2020年部门决算公开

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐卯社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐卯社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为社区卫生服务中心，其主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年受疫情影响单位在开展日常工作的同时积极配合上级部门开展疫情防控工作（疫苗接种、核酸采样、疫情流掉等）。本单位2020年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下开展家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。本年加强流感疫苗接种及艾滋病检测工作，学生体检工作，工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是基层医疗机构事业单位瑞丽市勐卯社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。较2019年增加2人，为应对疫情专项招聘的医务人员2人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人,全部纳入社保管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

部门人员编制及在职在编实有人数类别明细
类别	人员编制数	在职在编实有人数	备注
行政	0	0	含行政工勤编制0人，工勤在职人员0人。
事业	16	18	含参公管理事业编制0人，参公管理事业人员在职0人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年度收入合计1,187.8万元。其中：财政拨款收入536.99万元，占总收入的45.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入612.69万元，占总收入的51.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.13万元，占总收入的3.21%。与上年对比，总收入增加594.90万元，增长100.34%。财政拨款收入增加69.49万元，增长14.86%，事业收入增加530.99元，增长650%，其他收入减少5.58万元，下降12.76%。主要是本年一般公共预算财政拨款基本公共卫生补助收入增加；本年疾病预防控制中心移交城区预防接种工作到本单位，单位医疗业务收入增加幅度较大，事业收入医疗收入增加；本年各部门拨入的非同级经费补助收入减少，其他收入减少。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年度支出合计993.22万元。其中：基本支出816.95万元，占总支出的82.25%；项目支出176.28万元，占总支出的17.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加41.41万元，增长74.09%。基本支出人员经费支出增加14.38元增长5.86%；项目支出增加8.66万元增长5.16%。主要是本年疾病预防控制中心移交城区预防接种工作到本单位，单位医疗卫生事业支出增加幅度较大，专用材料费等日常公用经费支出增加；本年新增基本药物制度补助项目支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构及下属村卫生室、服务站等机构正常运转的日常支出816.95万元。与上年对比基本支出增加414.05万元，增长102.77%。基本支出人员经费支出增加14.38万元增长5.86%，基本支出日常公用经费支出增加399.67万元增长253.64%。主要原因是本年疾病预防控制中心移交城区预防接种工作到本单位，单位医疗卫生事业支出增加幅度较大，专用材料费等日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.7万元，占基本支出的31.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557.25万元，占基本支出的68.21%。基本工资、津补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准1500元/人、月及单位聘用人员管理规定确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构及下属村卫生室、服务站等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.28万元。与上年对比增加8.66万元增长5.16%，主要原因是本年新增基本药物制度补助项目支出，村医及单位基药补助项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况明细是：乡村医生工资及保险、家签、医养结合等项目开支19.91万元，其中：劳务费17.91万元、专用设备购置2万元；基本药物补助及乡村医生保险费补助项目支出劳务、办公等费用14.92万元，完成了对村医基本药物的补助及保险的缴纳；基本公共卫生服务项目开支劳务费、办公费等138.25万元村医及单位完成了2020年基本公共卫生工作，包含了老年人管理，高血压、糖尿病、重精等慢病患者的管理、预防接种等工作。艾滋病、PITC等重大公共卫生项目开支1.28万元，完成了辖区艾滋病管理的任务；家庭医生签约服务项目开支0.1万元完成了2019年村医家庭医生服务项目的资金结算；建档立卡户家庭医生签约及拴心留人补助项目开支1.83万元完成了2019年建档立卡户家签经费兑付及单位健康扶贫项目一人拴心留人补助的兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出383.59万元，占本年支出合计的38.62%。与上年对比减少31.12万元，下降7.5%，主要是2020年基本公共卫生服务项目开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.82万元，用于支付在岗在编职工基本养老保险单位匹配部分；2089901其他社会保障和就业支出0.82万元，用于支付在岗在编职工失业保险单位匹配部分。

  2.卫生健康（类）支出350.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。2100301城市社区卫生机构195.04万元，用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金，公积金，财政负担14名临聘人员基础工资及保险;2100399其他基层医疗机构支出5.67万元，主要用于支付部门医疗卫生发展运行日常所需的各项费用如办公费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备采购等；2100408基本公共卫生服务132.2万元，主要用于支付公卫临工工资保险，村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费及设备采购支出;2100409重大公共公卫就生服务0.5万元，主要用于支付艾滋病临聘人员劳务费；2101102事业单位医疗10.89万元，用于支付在编在岗职工基本医疗保险及大病补充保险；2101103公务员医疗补助5.86万元，用于支付在岗在编职工及退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，用于支付在编在岗职工生育、工伤保险；2100399其他医疗救助支出0.09万元及2109901其他卫生健康支出0.03万元，用于支付建档立卡户家庭医生签约服务经费。

  3.住房保障（类）支出13.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于支付在编在岗职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为零的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位业务收入开支无三公经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动为0的主要原因是2020年一般公共预算三公经费支出0元，无公车、未发生接待、无出国经费支出，为二级预算单位，日常公用经费由单位业务收入预算开支无一般公共预算三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2020年机关运行经费支出0万元，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2020年无机关运行经费支出,未安排机关运行经费，较上年也无变化都为0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门资产总额876.35元，其中，流动资产458.33元，固定资产401.11元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产16.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加386.62万元，其中流动资产增加227.49万元；固定资产增加144.75万元;无形资产增加14.52万元；其他资产减少0.14万元，主要原因是本年疾病预防控制中心移交城区预防接种工作到本单位，单位疫苗存储量增加，流动资产增加，新购及卫健局调拨入新资产，固定资产、无形资产增加。无形处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	876.35	458.33	401.11	117.12	0	0			283.99		0	0	16.91		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面价值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2020年部门决算表]