瑞丽市勐秀乡卫生院2020年度部门决算公开

监督索引号53310200436600801000

 

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐秀乡卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐秀乡卫生院

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年度以来,我中心在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，中心工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院门诊人次数和业务收入因疫情原因与去年同期减少，公共卫生服务和健康扶贫有了较大的进展，加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设。

2、我单位按质按量完成市卫健局下达的2021年各项卫生工作责任目标，全部人员积极参与抗疫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年度收入合计602.90万元。其中：财政拨款收入281.37万元，占总收入的46.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入226.35万元（含教育收费0万元），占总收入的37.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.18万元，占总收入的15.79%。2021年总收入比上年度增加126.32万元，主要原因是2021年因为新冠肺炎疫情的影响，我单位核酸检测收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年度支出合计496.60万元。其中：基本支出402.13万元，占总支出的80.98%；项目支出94.47万元，占总支出的19.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年总支出比上年度减少43.58万元，主要原因为办公费、办公设备购置等费用较2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市勐秀乡卫生院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402.13万元。比上年减少16.24万元，主要原因为办公费、办公设备、专用设备购置等费用较2020年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.69万元，占基本支出的65.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.44万元，占基本支出的64.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市勐秀乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.47万元。与上年对比项目经费支出减少27.34万元，减少22.44%，本年开展的业务与上年无重大变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出344.26万元，占本年支出合计的69.32%。与上年对比增加44.10万元，增长14.69%,主要原因是在职人员经费增加及增加新招考录用人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出。

 2.卫生健康（类）支出308.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

3.住房保障（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。原因说明：2020年度我单位“三公”经费不做预算，原因说明：2021年度我单位“三公”经费未预算，实际也未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。原因说明：2020年度我单位“三公”经费不做预算，原因说明：2021年度我单位“三公”经费未预算，实际也未发生“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市勐秀乡卫生院资产总额900.74万元，其中，流动资产347.46万元，固定资产551.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.69万元，其中;流动资产增加134.35万元，固定资产减少16.73万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	900.74	347.46	551.39	502.42	0.59		48.38			1.89
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200436600801111

 

 

 

 

 

 

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐秀乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐秀乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年度以来,我院在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院门诊人次数和业务收入因疫情原因与去年同期减少，公共卫生服务和健康扶贫有了较大的进展，加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设。

2、我单位按质按量完成市卫健局下达的2020年各项卫生工作责任目标，积极参与抗疫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽勐秀乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(瑞丽市勐秀乡卫生院)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。

离退休人员1人（退休费纳入社保发放）。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2020年度收入合计476.58万元。其中：财政拨款收入298.26万元，占总收入的62.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入102.02万元，占总收入的21.41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.29万元，占总收入的16.01%。与上年对比结果：财政拨款收入增加减少0.44万元；事业收入减少14.76万元，其他收入减少加1.51万元，增减变动主要原因是：财政拨款收入减少是单位中途调出在职人员2人；事业收入减少原因是受新冠疫情影响，诊疗人次减少，业务收入减少，其他收入增加的原因是非财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2020年度支出合计540.18万元。其中：基本支出418.37万元，占总支出的77.45%；项目支出121.81万元，占总支出的22.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比结果：总支出增加89.42万元，主要原因是在工程验收结算等增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市勐秀乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.37万元。与上年对比增加12.73万元，增加31.3%，主要为在职人员和临聘人员增加，工资相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.58万元，占基本支出的55.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.79万元，占基本支出的44.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市勐秀乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.81万元。与上年对比项目经费支出增加75.9万元，增加86%，本年开展的业务与上年无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出300.16万元，占本年支出合计的55.57%。与上年对比增加10.1万元，增加12.54%。主要原因是在职人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1社会保障和就业（类）支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出18.97万元；2089901款（其他社会保障和就业支出）支出0.85万元，主要用于支付在职职工财政配套基本养老保险费和失业保险支出。

2.卫生健康（类）支出266.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%。2100302款（ 乡镇卫生院）支出221.08万元；2100399款（其他基层医疗卫生机构支出）支出7.28万元；2100408款（基本公共卫生服务）支出21.47万元；2101102款（事业单位医疗）支出9.97万元；2101103款（公务员医疗补助）支出4.47万元；2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.16万元；2109901款（其他卫生健康支出）支出1.01万元，主要用于支付人员经费，包含在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴、基本公共卫生服务的临聘人员劳务费支出。

 

  3.住房保障（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支付在职职工财政配套住房公积金支出。

；

  

4.其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。原因说明：2020年度我单位“三公”经费不做预算，原因说明：2020年度我单位“三公”经费未预算，实际也未发生“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐秀乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市勐秀乡卫生院部门资产总额1003.42元，其中，流动资产213.11元，固定资产787.99元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额增加162.56万元，其中;流动资产增加1.29万元，固定资产增加197.69万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额增加原因是本年流动资金中的银行存款增加，固定资产和无形资产减少原因是固定资产折旧和无形资产摊销使净值减少。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1003.42	213.11	787.79	608.91			172.58			2.52

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    [附件: 瑞丽市勐秀乡卫生院2021年部门决算公开报表20221110035311750]