瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年决算部门公开

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计8,428.36万元。其中：财政拨款收入7,146.43万元，占总收入的84.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,275.15万元，占总收入的15.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.77万元，占总收入的0.08%。与上年对比总收入增加4804.05万元，主要原因为本年增加抗疫特别国债6000万元，用于迁建项目2期。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计4,302.07万元。其中：基本支出2,455.75万元，占总支出的57.08%；项目支出1,846.32万元，占总支出的42.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加1941.4万元，主要原因为本年单位进行医院能力提升，改造业务用房，新增通用、专用设备，临聘人员增加；迁建项目1期支付工程款，2期开始动工，故支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,455.75万元。与上年对比基本支出增加435.6万元，主要原因为本年单位进行医院能力提升，新增通用、专用设备，临聘人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,345.94万元，占基本支出的54.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,109.81万元，占基本支出的45.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,846.32万元。与上年对比项目支出增加1505.79万元，主要原因为本年单位进行医院能力提升，对不符合要求的业务用房实施改造；迁建项目2期动工，故支出增大。具体项目： 迁建项目基本建设支出1697.36万元，公立医院改革项目支出24.39万元，计划生育服务项目支出12.78万元，基本公卫项目支出17.17万元，重大公卫项目支出15.78万元，突发公共卫生事件应急处理支出1.85万元，取消药品和耗材差价补助项目支出15.52万元，单位资金支出61.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,950.69万元，占本年支出合计的45.34%。与上年对比增加585.78万元，主要原因为迁建项目1期支付工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出97.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于在职在编职工缴纳各种保险支出

  9.卫生健康（类）支出1,788.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于在职在编职工工资薪金支出，迁建项目基本建设和重大公卫、基本公卫工作经费等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      19.住房保障（类）支出65.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位一般公共预算财政基本支出无“三公”经费预算，故无相关支出；但根据项目开展的实质工作，我单位也为开展项目工作，产生了0.17万元的公务用车运行经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.32万元，下降88.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降88.65%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因受疫情影响，相关科室工作无法正常开展，单位项目资金产生的“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基本公卫、重大公卫等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。与上年对比，无主要原因。无部门机关运行经费主要使用相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额10176.3万元，其中，流动资产7022.2元，固定资产1208.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1912.94万元，无形资产33.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6012.13万元，其中固定资产增加441.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	11554.69	7022.2	2561.85	760.35	130.03	548.6	1122.87			1912.94	57.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1737.37万元，其中：政府采购货物支出911.44万元；政府采购工程支出592.42万元；政府采购服务支出233.5万元。授予中小企业合同金额1737.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2020年安排政府性基金收入6048万元，支出837.37万元，主要用于支付迁建项目国有土地使用权出让费48万元，2期在建工程支出789.37万元。2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）因公开报告中的资产数据是填列原值故与账面数据不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  [附件: 2020年部门决算公开表]