瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年部门预算公开

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 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市畹町经济开发区人民医院

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本年度在上级主管部门的正确领导下继续深化公立医院综合改革方案，实行院长责任制，提高医疗服务质量核心构建和谐医患关系。医院本着实行“降低药品价格、降低大型设备检查质量价格，取消药品零加成，提高医疗服务价格”全面提升医院诊疗服务水平。医院各方面均取得了一定成绩。

（二）机构设置情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院是畹町镇的一家公立性二级乙等医院，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积2.3万平方米，业务用房面积8364.48平方米，全院职工85人（在编职工55人，外聘人员30人），工资财政拨款80%，退休职工58人。

1.医务人员近况

主任医师：1名（熊建良）；副主任医师：2名（朱柏颖、毛源松），副主任护师：1名（李红梅）；主治医师3名、主管护师8名；主管药师2人；技师（士）5人。

2.诊疗科室

内科（门诊、观察室、心电图）、外科（麻醉科、疼痛门诊）、妇产科、五官科门诊、体检科、医学检验科、医学影像科（放射、B超）、中医肛肠科、精神康复科、口腔科。

    所属单位 0个 。

（三）重点工作概述

单位工作开展情况：进一步深化公立医院改革，增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度，最大程度方便医院职工对医院工作的了解，维护群众就医知情权，促进医院和谐健康发展。

承担社会责任，为社会、政府部门的各种活动、突发公共卫生事件等畹町镇的各项医疗服务工作。主要事业成效：1、完善院务公开制度建设，认真制定并落实院务公开实施方案。2、完善院务公开内容和形式，认真落实院内各项院务公开工作内容。3、完善医患沟通，认真推行各项告知义务，做好对外院务公开工作。4、我院按照疫情防控要求设置了发热门诊和预检分诊工作站，制定工作流程，安排相关科室人员做好筛查工作。5、加强病区日常管理，严肃工作纪律。全院职工取消休假，坚守岗位，服从安排，认真执行疫情防控期间各项法律法规和防控政策。6、积极参与疫情防控卡点的监测工作。按照市防控指挥部的部署和安排，我院抽调相关人员配合其他部门做好畹町混板隔离点、乔瑞隔离点、卡南隔离点、隔离医院以及金三角芒曼口岸车辆及货物进出口检测等工作，按照相关规定严格落实值守和交接班制度，坚守岗位，实行24小时值班，对出入卡点的人员进行体温监测、核酸检测并做好排查登记。7、抽调15名医务人员参与全市核酸检测工作，圆满完成核酸检测工作任务。抽调6名医护人员到定点医院参与新冠肺炎患者的救治工作。8、积极参与疫情防控知识、相关法律法规的普及和宣传工作，帮助疏导职工和群众情绪，消除思想包袱，自觉做到不造谣、不传谣、不信谣。9、在瑞丽市新冠肺炎疫情防控期间，我院承接了瑞丽市结核病治疗工作。10、组织医护人员与多个单位联合开展疫情防控应急演练。

   参加医联体形式，与瑞丽市人民医院完成医疗共同体对接，建立更好的诊疗和转诊关系，方便患者，提高了医疗资源。

二、预算单位基本情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中： 离休0人，退休58人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年瑞丽市畹町经济开发区人民医院财务总收入3030.63万元，其中：一般公共预算627.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入819.76万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转结余资金1583.13万元。

与上年703.78万元对比增加2326.85万元，增长330.62%，主要原因分析：1、2022年财政承担单位在编在职人员差额补助养老保险和职业年金，并追加2021年未承担在编在职人员差额补助养老保险和职业年金。2、2022年事业收入预算较上年增加。3、上年结转结余资金增加，为历年滚存非财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年瑞丽市畹町经济开发区人民医院财政拨款收入 627.74万元，其中:本年收入627.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年622.69万元对比增加5.05万元，增长0.81%，主要原因分析2022年财政承担单位2022年和2021年两年在编在职人员差额补助养老保险和职业年金。

四、预算单位支出情况

 

2022年瑞丽市畹町经济开发区人民医院预算总支出3030.63万元。财政拨款安排支出627.74万元，其中：基本支出615.23万元，与上年449.18万元对比增加166.05万元，增长36.97%，主要原因分析2022年调整基本工资，2022年财政承担医院2021、2022年养老保险、职业年金单位部分；项目支出12.51万元，与上年173.51万元对比减少161万元，减少92.79%，主要原因分析2021年含有上年结转结余资金。自有资金安排支出2402.89万元，其中：事业支出819.76万元；上年结转结余资金1583.13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出110.23万元，主要用于保障行政事业单位人员基本养老保险缴费开支;

2.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出55.11万元，主要用于保障行政事业单位人员职业年金缴费开支。

3.功能科目2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院398.89万元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支。

4.功能科目2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出2.51万元，主要用于保障事业单位机构正常运转开支。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.82万元，主要用于保障行政事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支。

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.2万元，主要用于保障行政事业单位人员公务员医疗补助开支。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于保障行政事业单位人员工伤保险和生育保险开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资204.84万元（其中：基本支出204.84万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴61.79万元（其中：基本支出61.79万元，项目支出0万元）;

（3）奖金15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资97.23万元（其中：基本支出97.23万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费110.23万元（其中：基本支出110.23万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费55.11万元（其中：基本支出55.11万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费32.82万元（其中：基本支出32.82万元，项目支出0万元）;

（8）公务员医疗补助缴费26.2万元（其中：基本支出26.2万元，项目支出0元）;

（9）其他社会保障缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）工会经费7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）；

（2）120急救中心工作经费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

3.资本性支出2.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.51万元）；

4.对个人和家庭的补助0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市畹町经济开发区人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市畹町经济开发区人民医院无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）无经济社会事业发展事项

瑞丽市畹町经济开发区人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元 、政府采购服务预算0万元啊 、政府采购工程元0万元。

七、瑞丽市畹町经济开发区人民医院“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有三公经费的核拨。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额4329.67万元，其中，流动资产617.52万元，固定资产3707.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加245.2万元，其中固定资产增加148.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200436601300111

 [附件: 140011022瑞丽市畹町经济开发区人民医院20230215095757965]