瑞丽市疾病预防控制中心2022年度部门预算公开

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 瑞丽市疾病预防控制中心2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。所属单位0个。

（三）重点工作概述

疾控中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性。在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2103.33万元，其中：一般公共预算1203.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入900万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加169.2万元，增长8.75%，主要原因是2022年正常增人增资等业务。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1968.43万元，其中:本年收入1203.33万元，上年结转收入765.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少687.22万元，下降36.35%，主要原因分析2022年无上年财政拨款结转。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2868.43万元。财政拨款安排支出1968.43万元，其中：基本支出1142.33万元，与上年对比增加110.2万元，增长10.68%，主要原因是正常增人增资；项目支出61万元，与上年对比增加59万元，增长2950%，主要原因是2022年预算批复财政拨款非税项目支出61万，而2021年仅批复2万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2101102“事业单位医疗”2.53万元，主要用于单位人员大病补充保险缴费；

2、2101199“其他行政事业单位医疗”支出0.93万元，主要用于单位人员工伤保险缴费；

3、2101103“公务员医疗补助”29.29万元，主要用于单位人员医疗补助缴费；

4、2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出93.45万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

5、2101199“其他行政事业单位医疗支出”2.34万元，主要用于单位人员生育保险缴费；

6、2089999“其他社会保障和就业”支出4.09万元，主要用于单位人员失业保险缴费；

7、2101102“事业单位医疗”支出50.28万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳；

8、2210201“住房公积金”支出70.75万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳；

9、2080502“事业单位离退休”支出1.56万元，主要用于退休人员支出；

10、2100401“疾病预防控制机构”支出948.11万元，主要用于机构正常运转开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资307.15万元（其中：基本支出307.15万元，项目支出0万元）;

（2）绩效工资334.01万元（其中：基本支出334.01万元，项目支出0万元）;

（3）奖金24.94万元（其中：基本支出24.94万元，项目支出0万元）;

（4）津贴补贴155.29万元（其中：基本支出155.29万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）;

（6）住房公积金70.75万元（其中：基本支出70.75万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险52.81万元（其中：基本支出52.81万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）;

（9）公务员医疗补助缴费29.29万元（其中：基本支出29.29万元，项目支出0万元）;

（10）机关事业单位基本养老保险缴费93.45万元（其中：基本支出93.45万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）工会经费12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出0万元）;

（2）办公费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）;

（3）水费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）;

（4）电费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）;

（6）其他商品和服务支出89.7万元（其中：基本支出28.7万元，项目支出61万元）;

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

瑞丽市疾病预防控制中心2022年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市疾病预防控制中心2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市疾病预防控制中心2022年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

瑞丽市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为4.8万元，增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待235人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储存运输费项目

瑞丽市疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储存运输费项目预算61万元。通过本项目可以扩大国家免疫规划工作，为0-6岁适龄儿童常规接种。用于单位购买疫苗、冷链储存费、常规免疫、日常支出等，提高麻疹等疫苗针对病人抗体水平监测完成率、一类疫苗预防接种接种率，控制疫苗对传染病发病率，维护市民健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 瑞丽市疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额4952.93万元，其中，流动资产1193.69万元，固定资产1679.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2078.38万元，无形资产1.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加890.92万元，其中固定资产增加577.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200436600300111

  [附件: 140011020瑞丽市疾病预防控制中心20221208095039500]   [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开]