瑞丽市中医傣医医院2022年预算公开

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瑞丽市中医傣医医院2022年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市中医傣医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市中医傣医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市中医傣医医院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于瑞丽市瑞宏路14号,是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。设有内儿科、外妇科、中医康复科、放射科、检验科、B超室、急诊科、口腔科临床医技类科室。性质为政府举办的非营利性二级医院。我部门最大职能是充分发挥公立医院指导作用，坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量，加强医德医风建设，提高医务人员的行业素养。

（二）机构设置情况

瑞丽市中医傣医医院共设置14个内设机构，包括：内儿科、外妇科、急诊科、中医康复科、放射科、检验科、B超室、口腔科临床医技类科室及行政后勤。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年瑞丽市中医傣医医院在上级主管部门及其他相关部门的关心支持下，在院领导和全院职工的努力下，严格落实各项考核细则，积极参与疫情防控和新冠肺炎患者治疗工作，医院的医疗技术水平、护理质量、行政管理得到了很大程度的提升，也取得了很大的成效，具体效益如下：

1、社会效益：为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家中医药法律法规和中医药政策，承担每季度对瑞丽辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行督导考核及技术指导；解决病人看病难、看病贵，让人民群众得到实惠。

2、经济效益：2021年全院医疗收入1361.46万元。

3、工作成效：自疫情发生以来，全院快速响应，立即投身到抗击新冠的战斗中，将保障新冠疫情防控工作作为首要任务。2021年3月29日疫情发生后，关停老院区医疗业务，全院职工投入疫情防控中，参与新冠患者救治等工作。

2022年我单位将继续深化公立医院改革，提升医疗服务质量，压实疫情防控责任及提高医疗救治工作水平，切实为瑞丽做好医疗卫生保障工作。

二、预算单位基本情况

瑞丽市中医傣医医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有59人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助59人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆（其中4辆为救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年瑞丽市中医傣医医院财务总收入3789.66万元，其中：一般公共预算921.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入600万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入2268.11万元。

与上年对比增加296.73万元，增长8.50%，主要原因为2022年部门预算包含事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年瑞丽市中医傣医医院财政拨款收入2542.67万元，其中:本年收入921.55万元，上年结转收入1621.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少950.26万元，下降27.21%，主要原因分析上年结转结余资金减少。2022年上年结转数仅包含2018年新增债券（专项债券）综合业务用房建设项目资金1621.12万元，较2021年上年结转减少疫情资金结转。

四、预算单位支出情况

2022年瑞丽市中医傣医医院预算总支出3789.66万元。财政拨款安排支出 2542.67万元，其中：基本支出906.63万元，与上年对比增加271.47万元，增长42.74%，主要原因为2022年财政承担我单位五险一金；项目支出1636.04万元，与上年对比减少1221.73万元，下降51.10%，主要原因为上年结转数仅包含2018年新增债券（专项债券）综合业务用房建设项目资金1621.12万元，较2021年上年结转减少疫情资金结转。自有资金安排支出1246.99万元，其中：事业支出600万元；上年结转结余资金646.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休132.48万元，主要用于保障事业单位人员退休工资开支。

2.功能科目2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院705.75万元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支。

3. 功能科目2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出14.92万元，主要用于保障事业单位机构运转开支（取消药品加成补助、县级公立医院120急救工作经费）。

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.80万元，主要用于保障行政事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.41万元，主要用于保障行政事业单位人员公务员医疗补助开支。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.2万元，主要用于保障行政事业单位人员工伤保险和生育保险开支。

7.功能科目2290401其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出1621.12万元，主要用于保障综合业务用房建设项目开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资331.32万元（其中：基本支出331.32万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴97.82万元（其中：基本支出97.82万元，项目支出0万元）;

（3）奖金15.57万元（其中：基本支出15.57万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资253.15万元（其中：基本支出253.15万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费38.80万元（其中：基本支出38.80万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费27.41万元（其中：基本支出27.41万元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）;

（8）退休费132.48万元（其中：基本支出132.48万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

 (1) 工会经费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）;

（2）120急救中心工作经费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（3）专用材料费4.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.92万元）;

（4）房屋建筑物购建1621.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出1621.12万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

瑞丽市中医傣医医院2022年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市中医傣医医院2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市中医傣医医院2022年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

瑞丽市中医傣医医院2022年预算无政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有三公经费的核拨：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市中医傣医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市中医傣医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市中医傣医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院改革取消药品加成补差4.92万元。根据德政办发【2017】68号文件的通知，本级财政承担取消药品加成的补助，通过采购专用材料进一步深化县级公立医院改革，全面破除以药补医机制，严格控制费用不合理增长，减轻群众就医负担，更好地为患者服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额11488.56万元，其中，流动资产3894.25万元，固定资产净值2616.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4937.40万元，无形资产净值40.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3506.28万元，其中固定资产净值增加1735.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入13.42万元，其中出租资产301.16平方米，资产出租收入13.42万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200436601600111

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院2022年预算20230213064032829]