瑞丽市妇幼保健院2022年部门预算公开说明及报表

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瑞丽市妇幼保健院部门2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市妇幼保健院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市妇幼保健院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市妇幼保健院部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

瑞丽市妇幼保健院为公益一类事业单位，共设置临床、医技、行政后勤等16个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3495.97万元，其中：一般公共预算1023.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1500万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入972.26万元。

与上年对比减少3526.75万元，下降50.22%，主要原因分析上年抗疫特别国债基建项目资金结转收入大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1027.08万元，其中:本年收入1023.71万元，上年结转收入3.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本年收入与上年对比减少5218.7万元，下降83.6%，主要原因为上年抗疫特别国债基建项目资金结转收入大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3495.97万元。财政拨款安排支出1027.08万元，其中：基本支出1014.02万元，与上年对比增加48.79万元，增长5.05%，，主要原因分析本年奖励性绩效工资做入预算；项目支出13.06万元，本年与上年对比增加3.37万元，增幅34.77%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2100403妇幼保健机构”基本支出772.56万元，主要反映在编职工的工资津贴等支出预算。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出89.84万元、，主要反映在职工养老保险单位部分预算。

3、“2089999其他社会保障和就业支出”支出3.93万元，主要反映失业保险支出预算。

4、“2210201住房公积金”支出66.2万元，主要反映财政配套公积金支出预算。

5、“2101102事业单位医疗”支出50.68万元，主要反映事业单位基本医疗保险支出预算。

6、“2101103公务员医疗补助”支出27.67万元，主要反映公务员医疗补助保险支出预算。

7、“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.14万元”主要反映生育和工伤保险支出预算。

8、“2100403妇幼保健机构”项目支出9.69万元，主要反映对我单位取消药品和耗材加成的补助支出预算。

9、“2100409重大公共卫生服务”上年结转3.37万元，主要反映单位对重大公共卫生服务的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资254.95万元（其中：基本支出254.95万元，项目支出0万元）;

（2）绩效工资340.48万元（其中：基本支出340.48万元，项目支出0万元）;

（3）奖金24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0万元）;

（4）津贴补贴128.65万元（其中：基本支出128.65万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出12.8万元（其中：基本支出12.8万元，项目支出0万元）;

（6）住房公积金66.2万元（其中：基本支出66.2万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险50.68万元（其中：基本支出50.68万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）;

（9）公务员医疗补助缴费27.67万元（其中：基本支出27.67万元，项目支出0万元）;

（10）机关事业单位基本养老保险缴费89.84万元（其中：基本支出89.84万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）工会经费11.05万元（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）;

（2）办公费13.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.06万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市妇幼保健院2022年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市妇幼保健院2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市妇幼保健院2022年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市妇幼保健院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目支出绩效目标值依据2017年9-12月全面取消药品材料加成后减少的医疗收入，根据文件德政办发【2017】68号，本级财政承担一定比例的补助。从2017年9月开始，我院已全面取消药品加成，故2022年我单位项目支出绩效目标明确、金额确定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市妇幼保健院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市妇幼保健院资产总额9345.6万元，其中，流动资产1920.13万元，固定资产1915.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5473.02万元，无形资产36.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少830.69万元，其中固定资产增加934.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53310200436600100111

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