瑞丽市勐卯镇卫生院2022年部门预算公开

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 瑞丽市勐卯镇卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、提供转诊服务。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐卯镇卫生院共设置5个内设科室，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设科室包含各职能科室如门诊部、住院部、中医室、口腔室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病办公室、院办公室、财务室等。本部门为乡镇卫生院，下辖5个村卫生室（姐东村、姐勒村、团结村、芒令村和勐力村）和两个医疗点（卡南医疗点、莫里医疗点）。

瑞丽市勐卯镇卫生院所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年本部门重点工作有：新冠疫情防控、开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导监督下辖卫生室、医疗点做好各项常规工作;配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有58人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障16人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1519.87万元，其中：一般公共预算598.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入468.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入116.18万元，上年结转结余337.50万元。

与上年对比增加893.00万元，增长142.46%，主要原因分析本年度将上年度非财政拨款结余、医疗业务收入资金和主管部门等拨入公共卫生、防治艾滋病等工作经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入598.20万元，其中:本年收入598.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.67万元，下降4.58%，主要原因分析本年收入较上年增加65.56万元，但2022年上年结转收入为0万元（2021年末财政拨款结余结转为0万元），较上年下降94.23万元，总体财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1519.87万元。财政拨款安排支出 598.20万元，其中：基本支出598.20万元，与上年对比增加65.56万元，增长12.31%，主要原因2022年人员经费支出预算增加，基本支出预算增长；项目支出0万元，与上年对比减少94.23万元，下降100%，主要原因是2021年末无财政拨款项目结余结转资金，导致2022年上年结转财政拨款项目支出预算大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.73万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；

2.“2089999”其他社会保障和就业支出2.22万元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；

3.“2100302”乡镇卫生院的支出463.19万元，主要用于支付单位在职职工的工资、财政供养临聘人员4人的工资及保险、单位日常公用经费开支；

4.“2101102”事业单位医疗支出28.28万元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险；

5.“2101103”公务员医疗补助支出14.85万元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.76万元，主要用于支付单位在职职工的工伤、生育保险；

7.“2210201”住房公积金支出37.17万元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

(1)基本工资149.46万元（其中：基本支出149.46万元，项目支出0万元）;

(2)津贴补贴97.48万元（其中：基本支出97.48万元，项目支出0万元）;

(3)奖金12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0万元）;

(4)绩效工资193.36万元（其中：基本支出193.36万元，项目支出0万元）;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费49.86万元（其中：基本支出49.86万元，项目支出0万元）;

(6)职工基本医疗保险缴费27.79万元（其中：基本支出28.28万元，项目支出0万元）;

(7)公务员医疗补助缴费14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0万元）;

(8)其他社会保险缴费3.93万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0万元）;

(9)住房公积金36.44万元（其中：基本支出36.44万元，项目支出0万元）;

(10)其他工资福利支出12.80万元（其中：基本支出12.80万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

2022年本部门未安排本级财政拨款商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门2022年无列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央、省级配套事项

本部门2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.85万元，其中：政府采购货物预算9.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。年末公务用车保有量为3辆但无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算的原因主要是本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排0万元，本部门为事业单位，2022年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1219.55万元，其中，流动资产477.75万元，固定资产739.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.52万元，其中固定资产增加69.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

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 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2022年预算公开报表202202180424150532022120910541466120221209045101986]