瑞丽市卫生健康局（汇总）2022年预算公开

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瑞丽市卫生健康局（汇总）2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市卫生健康局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市卫生健康局（汇总）2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市卫生健康局（汇总）2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生健康局是瑞丽市人民政府工作部门，正科级，设11个内设机构：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。

瑞丽市卫生健康局所属单位16个，分别是：勐卯镇卫生院、弄岛镇卫生院、勐秀乡卫生院、姐相乡卫生院、户育乡卫生院、勐卯镇社区卫生服务中心、姐告国门社区卫生服务中心、畹町疾病预防控制中心、畹町社区卫生服务中心、畹町芒棒卫生院、市妇幼保健计划生育服务中心、市疾病预防控制中心机关、市人民医院、畹町人民医院、市中医傣医医院、市卫生监督大队。

 

（三）重点工作概述

1.深化推进医药卫生体制改革，“医联体”、“医共体”建设成效明显；2.县级公立医院综合改革惠民成效显著；3.基本药物制度持续让利于民；4.实施基层中医服务能力提升行动；5.家庭医生签约服务扎实推进；6.着力解决乡村医生待遇和养老保险问题；7.实施“三一个”标准化建设，努力补齐短板，6个乡镇卫生院、25个村卫生室全部达到脱贫标准，标准化率达到100%。；8.着力抓好边境传染病联防联控；9.创建“国家卫生城市”工作；10.推进健康扶贫政策落实；11.艾滋病防治成效巩固提高；12.开展中缅卫健交流合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制784人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制2人，事业编制763人。在职实有841人，其中： 财政全额保障416人，财政差额补助425人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 433人，其中： 离休 0人，退休 433人。

车辆编制30辆，实有车辆51辆。

 

2021年部门单位基本信息表

 

 

 

2021年部门单位基本信息表

 

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 39052.14万元，其中：一般公共预算11833.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5825.89万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入792.36万元，上年结转20600.12万元。

与上年对比增加2321.97万元，主要原因分析：一般公共预算增加2067.68万元，事业收入减少4190.21万元，上级补助收入减少0万元，其他收入增加792.36万元，上年结转增加3652.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25395万元，其中:本年收入11833.77万元，上年结转收入13561.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11833.77万元（本级财力11762.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿71.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1319.07万元，主要原因分析：本年收入增加2067.68万元，上年结转减少3376.75万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出39052.14万元。财政拨款安排支出25395万元，其中：基本支出11341.12万元，与上年对比增加794.25万元，主要原因分析：本年预算基本支出减少1011.17万元，上年结转基本支出增加1805.42万元；项目支出14053.88万元，与上年对比增加1354.52万元，主要原因分析：本年预算项目支出增加5.96万元，上年结转项目支出增加1348.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2080501”1.68万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；“2080502”251.83万元，主要用于事业单位离退休支出；“2080505”1264.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506”377.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“20809999”20.58万元，主要用于其他社会保障和就业支出；“2100101”782.54万元，主要用于卫生健康支出的行政运行支出；“2100102”0.24万元，主要用于卫生健康支出的一般行政管理事务支出，“2100199”17.80万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；“2100201”2588.74万元，主要用于公立医院支出；“2100202”705.75万元，主要用于中医（民族）医院支出；“2100299”387.75万元，主要用于其他公立医院支出；“2100301”411.31万元，主要用于城市社区卫生机构支出；“2100302”2029.82万元，主要用于乡镇卫生院的支出；“2100399”194.04万元，主要用于其他基层医疗卫生机构的支出；“2100401”1251.16万元，主要用于疾病预防控制机构支出；“2100402”53.09万元，主要用于卫生监督机构支出；“2100403”782.25万元，主要用于妇幼保健机构支出；“2100408”125.05万元，主要用于基本公共卫生服务支出；“2100409”84.72万元，主要用于重大公共卫生专项支出；“2100410”301.83万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100499”17.43万元，主要用于其他公共卫生支出；“2100699”5.00万元，主要用于其他中医药支出；“2100717”2.00万元，主要用于计划生育服务支出；“2100799”26.83万元，主要用于其他计划生育事务支出；“2101101”28.71万元，主要用于行政单位医疗支出；“2101102”509.10万元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”325.84万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”32.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2101601”21.63万元，主要用于老龄卫生健康事务支出；“2109999”1.60万元，主要用于其他卫生健康支出，“2210201”385.41万元，主要用于住房公积金支出；“2290401”1621.12万元，主要用于其他政府性基金安排的支出；“2290402”10785.03万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出10721.89万元

（1）公务员医疗补助324.53万元（其中：基本支出324.53万元，项目支出0万元）;

（2）基本养老保险1258.88万元（其中：基本支出1258.88万元，项目支出0万元）;

（3）基本工资3214.69万元（其中：基本支出3214.69万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资2597.97万元（其中：基本支出2597.97万元，项目支出0万元）;

（5）奖金248.88万元（其中：基本支出248.88万元，项目支出0万元）;

（6）津贴补贴1481.90万元（其中：基本支出1481.90万元，项目支出0万元）;

（7）其他工资福利支出227.99万元（其中：基本支出227.99万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费52.92万元（其中：基本支出52.92万元，项目支出0万元）;

（9）职工基本医疗保险缴费534.34万元（其中：基本支出534.34万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金402.14万元（其中：基本支出380.32万元，项目支出21.82万元）;

（11）职业年金377.65万元（其中：基本支出377.65万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出1149.29万元

（1）办公费185.30万元（其中：基本支出85.07万元，项目支出100.23万元）;

（2）差旅费13.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出12.00万元）;

（3）电费16.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出10.00万元）;

（4）工会经费123.62万元（其中：基本支出123.62万元，项目支出0万元）;

（5）劳务费225.31万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出214.95万元）;

（6）培训费7.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出5.00万元）;

（7）其他交通费用69.90万元（其中：基本支出33.70万元，项目支出36.20万元）;

（8）其他商品和服务支出118.09万元（其中：基本支出35.91万元，项目支出82.18万元）;

（9）水费9.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出6.00万元）;

（10）印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

（11）邮电费9.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出6.00万元）;

（12）专用材料费282.99万元（其中：基本支出65.39万元，项目支出217.60万元）;

（13）手续费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）;

（14）维修（护）费13.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出12.00万元）;

（15）公务接待费5.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出5.00万元）;

（16）委托业务费27.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.52万元）;

（17）公务用车运行维护费36.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出33.00万元）。

 

3.对个人和家庭的补助支出265.65万元

（1）退休费225.35万元（其中：基本支出225.35万元，项目支出0万元）;

（2）其他对个人和家庭的补助7.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）;

（3）生活补助4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）;

（4）奖励金4.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.20万元）;

（5）抚恤金24.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出0万元）。

 

4.资本性支出13258.17万元

（1）办公设备购置13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）;

（2）专用设备购置559.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出559.02万元）;

（3）信息网络及软件购置更新280.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出280.00万元）;

（4）房屋建筑物购建10785.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出10785.03万元）;

（3）其他资本性支出1621.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出1621.12万元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，“2100408”主要用于基本公共卫生服务支出，“2100409”主要用于防治艾滋病支出，“2100799”主要用于计划生育奖励扶助支出，“2100399”主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助支出、全科医生特设岗位支出、健康扶贫（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务地方配套）。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额66.35万元，其中：政府采购货物预算54.35万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.24万元，较上年增加0.55万元，增长1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持一致。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生健康局2022年公务接待费预算为8.67万元，较上年减少9.92万元，下降53.36%，国内公务接待批次为40次，共计接待1090人次。

减少原因：虽然能严格执行厉行节约，增强行政成本意识，规范批报手续，控制公务接待费用，所以减少幅度很大。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为27.57万元，较上年增加10.47万元，增长61.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费27.57万元，较上年增加10.47万元，增长61.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加原因：公车改制后，公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费有所下降，但是，但是，疫情进入常态化防控模式，各级、各部门的检查、督导、培训、调研业务较往年有提高，所以公务用车运行维护费预算数有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标

免费向居民提供基本公共卫生服务，开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康。

（二）计划生育奖励扶助项目绩效目标

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"少生快富工程"）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

（三）防治艾滋病项目绩效目标

增强大众防艾意识，最大限度发现艾滋病感染者/病人，治疗覆盖率达85%以上，治疗有效率达90%以上；提升全市艾滋病综合防治水平，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情稳中有降。

（四）健康扶贫拴心留人政策补助项目绩效目标

引进人才，留住人才，鼓励人才，推动优秀人才向基层流动。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2022年机关运行经费安排379.61万元，与上年对比减少59.15万元，主要原因分析：瑞丽市卫生健康局本级与上年对比减少61.88万元，瑞丽市卫生监督大队与上年对比减少0.91万元、市疾病预防控制中心与上年对比增加4.95万元、畹町疾控中心与上年对比减少0.06万元、市妇幼保健院与上年对比减少0.80万元、市人民医院与上年对比减少0.24万元、市中医傣医医院与上年对比减少0.26万元、畹町人民医院与上年对比增加0.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市卫生健康局资产总额93765.20万元，其中，流动资产58579.71万元，固定资产22446.42万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程12510.52万元，无形资产162.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20436.66万元，其中固定资产增加4770.80万元。处置房屋建筑物5349.38平方米，账面原值777.87万元；处置车辆7辆，账面原值231.38万元；报废报损资产3项，账面原值651.73万元，实现资产处置收入1.09万元；资产使用收入39.16万元，其中出租资产301.16平方米，资产出租收入13.42万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53310200436600111

 [附件: 瑞丽市卫生健康局（汇总）2022年部门预算公开报表（数据包）2024.01.03]