瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年部门预算公开

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 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。 

（二）机构设置情况

单位内设机构：妇幼保健科、检验科、计划生育科、计免科、急传科、地病科、艾滋病科、财务室、党务办公室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、主要承担的工作：（1）加强了治疗与监护儿童疾病预防。（2）完善妇幼保健咨询和新婚咨询。（3）开展基本公共卫生服务。（4）开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。（5）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 （6）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（7）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（8）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（9）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（10）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（11）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供公共卫生服务:认真做好本辖区内艾滋病、梅毒、乙肝（简称“三病”）母婴阻断防控工作，提高检测率，提高人群预防三病母婴传播的意识、预防育龄妇女感染三病，最大程度的减少三病母婴传播，降低三病对妇女儿童的影响，提高妇女、儿童生活质量及健康水平。全力落实“逢孕必检、逢孕必建册、首诊负责”制，提高孕产妇早孕建册率，加强妇幼卫生信息建设，努力提高妇幼保健服务水平。

（四）开展新冠肺炎疫情防控工作

按上级部门要求对辖区流动人口进行流行病学调查；高速路口、国门、黑山门、到瑞丽转运隔离人员。

 

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。退休人员全部纳入社保管理。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 490.61万元，其中：一般公共预算388.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入35.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入38.00万元，上年结转收入28.74万元。与上年对比增加73.55万元，增长17.64%，主要原因是2022年正常增人增资等业务、本年将非财政拨款纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 388.87万元，其中:本年收入388.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加6.64万元，增长1.74%，主要原因2022年正常增人增资等业务。

 

1. 预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出490.61万元。财政拨款安排支出 388.87万元，其中：基本支出388.87万元，与上年对比增加28.19万元，增长6.76%，主要原因2022年正常增人增资等。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是未申报项目。单位资金安排支出101.74万元，其中：事业收入预算支出35.00万元；非财政拨款预算支出38万元；上年非财政拨款结转结余资金预算支出28.74万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.功能科目“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于保障行政事业单位退休人员开支;

   2.功能科目“2080505”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.03万元，主要用于保障行政事业单位人员主要用于失业保险费。

   3.功能科目“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出缴费支出1.45万元，主要用于保障行政事业单位人员主要用于失业保险费。

   4.功能科目“2100401”卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构299.80万元，主要用于保障行政事业单位人员主要用于失业保险费。

5.功能科目“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.37万元，主要用于保障行政事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支。

6.功能科目“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.20万元，主要用于保障行政事业单位人员公务员医疗补助开支。

7.功能科目“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于保障行政事业单位人员工伤保险和生育保险开支。

7.功能科目“2210201”住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金24.32万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资100.23万元（其中：基本支出100.23万元，项目支出0万元）;

（2）绩效工资113.68万元（其中：基本支出113.68万元，项目支出0万元）;

（3）奖金8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0万元）;

（4）津贴补贴48.80万元（其中：基本支出48.80万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位疾病养老保险缴费33.03万元（其中：基本支出33.03万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）;

（9）职工基本医疗保险缴费18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金24.32万元（其中：基本支出24.32万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）;

（2）电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;

（3）水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）;

（5）维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（6）劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

（7）公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

（8）其他商品福利支出1.92万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）;

 

1. 市对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心无与中央、省配套事项。

1. 按既定政策标准测算补助事项

   瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心无按既定政策标准测算补助事项。  

2. 无经济社会事业发展事项

   瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心无经济社会事业发展事项。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年减少0.17万元，下降4.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，主要原因是：本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.12万元，下降28.57%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。主要原因是：一是公务接待费相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.50万元，下降15.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.50万元，下降15.63%。年末公务用车保有量为3辆。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心资产总额336.50万元，其中，流动资产32.18万元，固定资产304.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.78万元，其中固定资产减少3.48万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200436601100111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年预算公开表20221209054301367]