瑞丽市卫生监督大队2022年部门预算编制说明、预算公开报表

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 瑞丽市卫生监督大队2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市卫生监督大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市卫生监督大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市卫生监督大队2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生监督大队保障市场经济和各种社会活动中的正常卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保护公民的健康权益。加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，加大处罚的力度。除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才，以保障全市人民安全卫生的生活环境。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生监督大队是瑞丽市人民政府工作部门，副科级，设7个内设机构：办公室、许可审核科、财务室、公共场所监督科、卫生协管监督科室、医疗卫生监督科室、职业病监督科。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：1、继续加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，也要加大处罚的力度。2、加强自身培训，除线上参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才。3、积极向政府申请工作经费和有关项目工作的支持，积极向市财政局申请增加罚没款的返还比例，使大队工作得以顺利开展。4、严格监督，加强疫情防控工作，以保障全市人民安全卫生的生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入264.66万元，其中：一般公共预算228.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元，上年结转结余11.61万元。

与上年对比增加39.21万元，增长17.39%，主要原因是将单位自有资金纳入预算，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入228.06万元，其中:本年收入228.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加14.21万元，增长6.30%，主要原因是上年结余资金增加。

1. 预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 264.66万元。财政拨款安排支出228.06万元。其中：基本支出225.06万元，与上年对比增加29.36万元，增长15.00%，，主要原因分析人员经费社会保险等费用增加；项目支出3万元，与上年对比增加9.87万元，增长33.18%，主要原因是自有资金纳入项目预算。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2100101行政运行款项177.75万元主要用于支付在职人员工资及公用费;

2. 功能科目2080501归口管理的行政单位离退休款项0.06万元主要用于退休人员公用经费购买报刊；

3. 功能科目2100402卫生监督机构款项3万元主要用于卫生罚没款返还办公经费支出；

   4、功能科目2210201住房公积金款项13.93万元用于支付在职人员公积金；

   5、功能科目2080505款机关事业单位养老保险缴费支出17.54万元用于支付在职人员养老保险；

   6、功能科目2089999其他社会保障和就业支出款0.09款用于支付在职职工失业保险；

   7、功能科目2101101款行政单位医疗款项10.38万元用于支付职工医疗保险；

   8、功能科目2101103公务员医疗补助款项4.70万元用于支付公务员医疗补助；

   9、功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出款0.61元用于支付大病保险；

   10、功能科目2100408基本公共卫生36.60万元用于支付公共卫生协管员劳务费等相关支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

   1.工资福利支出

   （1）基本工资52.06万元（其中：基本支出52.06万元，项目支出0万元）;

   （2）津贴补贴99.18万元（其中：基本支出99.18万元，项目支出0万元）;

    (3)其他交通费用12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）;

   （4）奖金4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）;

   （5）职工基本医疗保险缴费10.38万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）;

   （6）其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）;

   （7）公务员医疗补助缴费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0万元）;

   （8）机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0万元）;

   （9）住房公积金13.93万元（其中：基本支出13.93万元，项目支出0万元）。

   2.商品和服务支出

   (1) 办公费30.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出28万元）;

   （2）工会经费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）;

   (3)其他交通费用12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）;

   (4)劳务费13.16万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出11.60万元）;

   (5)公务用车运行维护费1.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1万元）;

   (6)公务接待费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）;

   (7)其他商品和服务支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）;

1. 市对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项、省级配套事项

   瑞丽市卫生监督大队无此项资金支出。

1. 按既定政策标准测算补助事项   

   瑞丽市卫生监督大队无此项资金支出。

2. 经济社会事业发展事项

   瑞丽市卫生监督大队无此项资金支出。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市卫生监督大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年增加1.19万元，增长154.54%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市卫生监督大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市卫生监督大队2022年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.29%，国内公务接待批次为5次，共计接待152人次。变化原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市卫生监督大队2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   变化原因是2021年我单位新购一辆特种专业技术用车，故2022年新增公务公车运行维护费。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   瑞丽市卫生监督大队无重点项目预算。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

   【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

   【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   瑞丽市卫生监督大队2022年机关运行经费安排22.37万元，与上年对比减少0.91万元，下降4.06%，主要原因是非税收入调整到项目支出，所以机关运行费减少。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，瑞丽市卫生监督大队资产总额420.15万元，其中，流动资产11.77万元，固定资产408.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.44万元，其中固定资产增加13.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

    

   监督索引号53310200436601500111

                 [附件: 2022年卫生监督大队预算公开表202228D0733JB2221209191627236D5A43 (1)20230221050357286]