瑞丽市红十字会2022年部门预算编制说明、预算公开报表

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瑞丽市红十字会2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市红十字会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

8.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

2007年9月瑞丽市红十字会独立分设，为市政府管理的正科级群团组织，属事业单位参公管理，核定红十字会机关使用事业编制5人，工勤编制1人，内设办公室、赈济救护股和应急救护培训站，2013年1月1日起独立分设为一级核算单位。分别是：

 

1.瑞丽市红十字会

 

（三）重点工作概述

继续做好救灾备灾募捐工作，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会的救助实力；开展卫生救护技能培训工作；开展“五进”工作普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入217.08万元，其中：一般公共预算137.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入41万元，上年结转38.23万元。

与上年155.08万元对比增加62万元，增长40%，主要原因是将单位自有资金纳入预算，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.85万元，其中:本年收入137.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年155.08万元对比增加21万元，增长14%，主要原因是上年结转结余的资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出217.08万元。财政拨款安排支出137.85万元，其中：基本支出91.25万元，与上年85.66对比增加5.59万元，增长6.5%，主要原因是人员经费，社会保险费等增加；项目支出46.60万元，与上年56.8对比减少10.20万元，下降18%，主要原因是受疫情影响，卫生救护培训费减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501归口管理的行政单位离退休”支出预算0.12万元，主要反映退休人员公用经费的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.21万元，主要反映本单位基本养老保险缴费的支出；“2081601行政运行”支出预算112.68万元，主要反映保障红十字会运转、商品和服务支出、工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置的支出；“2081699其他红十字事业支出”预算6万元，主要反映人道救助专项经费支出；“2089999其他社会保障和就业支出”预算0.04万元，主要反映单位失业保险支出；“2101101行政单位医疗”支出预算4.03万元，主要反映职工基本医疗保险、大病、生育保险支出；“2101103公务员医疗补助”支出预算2.31万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算0.25万元，主要反映单位工伤保险支出；“2210201住房公积金”支出预算5.21万元，主要反映本单位职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资20.89万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴41.07万元（其中：基本支出41.07万元，项目支出0万元）；

（3）奖金1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）；

（6）其他社会保险缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费6.02万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出5.3万元）；

（2）公务接待费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

（3）租赁费3.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.3万元）；

（4）培训费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）；

（5）劳务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

（6）工会经费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（7）其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭补助

（1）救济费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）；

4.资本性支出

（1）办公设备购置费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项、省级配套事项

瑞丽市红十字会无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市红十字会无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市红十字会无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年1.45万元减少0.05万元，下降3.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

瑞丽市红十字会2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.05万元，下降3.4%，国内公务接待批次为17次，共计接待170人次。

增减变化原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市红十字会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【五进工作】是指红十字组织，红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市红十字会2022年机关运行经费安排8.4万元，与上年8.4万元对比无变化，主要原因是人员经费、公用经费不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市红十字会资产总额77.84万元，其中，流动资产39.44万元，固定资产6.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产30.66万元。与上年相比，本年资产总额增加6.55万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53310200476100111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表]