瑞丽市卫生健康局（本级）2022年预算公开

 

  

瑞丽市卫生健康局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市卫生健康局（本级）2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生健康局是瑞丽市人民政府工作部门，正科级，设11个内设机构：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。

（三）重点工作概述

1.深化推进医药卫生体制改革，“医联体”、“医共体”建设成效明显；2.县级公立医院综合改革惠民成效显著；3.基本药物制度持续让利于民；4.实施基层中医服务能力提升行动；5.家庭医生签约服务扎实推进；6.着力解决乡村医生待遇和养老保险问题；7.实施“三一个”标准化建设，努力补齐短板，6个乡镇卫生院、25个村卫生室全部达到脱贫标准，标准化率达到100%。；8.着力抓好边境传染病联防联控；9.创建“国家卫生城市”工作；10.推进健康扶贫政策落实；11.艾滋病防治成效巩固提高；12.开展中缅卫健交流合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 21人（含行政工勤2人），事业编制5人。在职实30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2467.93万元，其中：一般公共预算1199.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入76.50万元，上年结转1192.32万元。

与上年对比减少763.19万元，主要原因分析一般公共预算增加78.52万元，事业收入减少0万元，上级补助收入减少0万元，其他收入增加76.50万元，上年结转减少918.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2267.16万元，其中:本年收入1199.11万元，上年结转收入1068.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.11万元（本级财力1199.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少963.96万元，减少29.84%，主要原因分析本年收入增加78.52万元，上年结转减少1042.48万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2467.93万元。财政拨款安排支出2267.16万元，其中：基本支出867.73万元，与上年对比减少70.25万元，主要原因分析：本年预算基本支出增加44.70万元，上年结转基本支出减少114.95万元；项目支出1399.43万元，与上年对比减少893.71万元，主要原因分析本年预算项目支出减少增加33.82万元，上年结转项目支出减少859.89万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2080501”主要用于归口管理的行政单位离退休支出；“2080502”主要用于事业单位离退休支出；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20809999”主要用于其他社会保障和就业支出；“2100101”主要用于卫生健康支出的行政运行支出；“2100102”主要用于卫生健康支出的一般行政管理事务支出，“2100199”主要用于其他卫生健康管理事务支出；“2100299”主要用于其他公立医院支出；“2100302”主要用于乡镇卫生院的支出；“2100399”主要用于其他基层医疗卫生机构的支出；“2100408”主要用于基本公共卫生服务支出；“2100409”主要用于重大公共卫生专项支出；“2100410”主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100499”主要用于其他公共卫生支出；“2100699”主要用于其他中医药支出；“2100717”主要用于计划生育服务支出；“2100799”主要用于其他计划生育事务支出；“2101101”主要用于行政单位医疗支出；“2101102”主要用于事业单位医疗支出；“2101103”主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2101601”主要用于老龄卫生健康事务支出；“2109999”主要用于其他卫生健康支出；“2210201”主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出563.03万元

（1）公务员医疗补助16.73万元（其中：基本支出16.73万元，项目支出0万元）;

（2）基本养老保险39.17万元（其中：基本支出39.17万元，项目支出0万元）;

（3）基本工资127.13万元（其中：基本支出127.13万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资36.44万元（其中：基本支出36.44万元，项目支出0万元）;

（5）奖金10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）;

（6）津贴补贴170.01万元（其中：基本支出170.01万元，项目支出0万元）;

（7）其他工资福利支出83.99万元（其中：基本支出83.99万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）;

（9）职工基本医疗保险缴费23.88万元（其中：基本支出23.88万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金53.23万元（其中：基本支出31.41万元，项目支出21.82万元）。

2.商品和服务支出884.25万元

（1）办公费142.60万元（其中：基本支出77.43万元，项目支出65.17万元）;

（2）差旅费8.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出7.00万元）;

（3）电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（4）工会经费39.92万元（其中：基本支出39.92万元，项目支出0万元）;

（5）劳务费186.31万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出179.51万元）;

（6）培训费7.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出5.00万元）;

（7）其他交通费用37.54万元（其中：基本支出21.34万元，项目支出16.20万元）;

（8）其他商品和服务支出91.15万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出87.75万元）;

（9）水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（10）印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

（11）邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

（12）专用材料费323.41万元（其中：基本支出65.39万元，项目支出258.02万元）;

（13）手续费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）;

（14）维修（护）费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）;

（15）公务接待费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）;

（16）委托业务费19.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.52万元）;

（17）公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

3.对个人和家庭的补助支出105.64万元

（1）退休费92.87万元（其中：基本支出92.87万元，项目支出0万元）;

（2）其他对个人和家庭的补助7.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）;

（3）生活补助1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）;

（4）奖励金4.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.20万元）。

4.资本性支出838.51万元

（1）办公设备购置8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）;

（2）专用设备购置550.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出550.51万元）;

（3）信息网络及软件购置更新280.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出280.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，功能科目分组，“2100408”主要用于基本公共卫生服务支出，“2100409”主要用于防治艾滋病支出，“2100799”主要用于计划生育奖励扶助支出，“2100399”主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助支出、全科医生特设岗位支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，“2100799”主要用于计生系列意外伤害保险费支出，“2100399”主要用于健康扶贫（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务地方配套）。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，“2100408”主要用于公共卫生服务类支出（包括麻风病防治、地方病防治、寄生虫病防治等），“2100601”主要用于中医药发展类支出（提升中医药服务能力和水平、促进中医药事业发展），“2100799”主要用于计划生育服务类支出（村级计生宣传员生活补贴）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.03万元，较上年减少0.47万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持一致。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生健康局2022年公务接待费预算为2.81万元，较上年减少9.79万元，下降77.70%，国内公务接待批次为20次，共计接待360人次。

减少原因：虽然能严格执行厉行节约，增强行政成本意识，规范批报手续，控制公务接待费用，所以减少幅度很大。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为12.22万元，较上年增加9.32万元，增长321.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费12.22万元，较上年增加9.32万元，增长321.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：疫情防控进入常态化，车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标

免费向居民提供基本公共卫生服务，开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康。

（二）计划生育奖励扶助项目绩效目标

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"少生快富工程"）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

（三）防治艾滋病项目绩效目标

增强大众防艾意识，最大限度发现艾滋病感染者/病人，治疗覆盖率达85%以上，治疗有效率达90%以上；提升全市艾滋病综合防治水平，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情稳中有降。

（四）健康扶贫拴心留人政策补助项目绩效目标

引进人才，留住人才，鼓励人才，推动优秀人才向基层流动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2022年机关运行经费安排225.08万元，与上年对比减少61.88万元，主要原因分析：退休人员公用经费增加0.12万元、基本公共卫生服务项目增加4.47万元、防治艾滋病项目增加0.06万元、公用经费减少0.50万元，工会经费增加1.65万元，公务交通补贴减少1.44万元，乡村医生补助、保险减少67.64万元（2022年放在人员经费）、预计增人增资减少5.40万元（2022年放在人员经费）、增加上年结转2021年乡村医生工资6.80万元（2021年放在公用经费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市卫生健康局资产总额5474.80万元，其中，流动资产4298.33万元，固定资产1176.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1115.59万元，其中固定资产增加622.52万元。处置房屋建筑物（划拨房屋建筑物）447.42平方米，（划拨房屋）账面原值126.14万元；处置车辆（划拨救护车）7辆，账面原值（划拨车辆）231.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 瑞丽市卫生健康局（本级）：2022年预算重点领域财政项目文本公开] 

   [附件: 瑞丽市卫生健康局（本级）2022年部门预算公开报表（数据包）2022.11.30修]