瑞丽市姐相乡卫生院2022年部门预算编制说明

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瑞丽市姐相乡卫生院2022年预算公开目录

 

1. 瑞丽市姐相乡2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、市对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分 瑞丽市姐相乡2022年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、省对下转移支付预算表

   十五、省对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

 

瑞丽市姐相乡卫生院2022年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我卫生院设置：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、公共卫生科、财务室、心电图室、放射室、D超室、化验室等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我卫生院积极推进医药卫生体制改革，团结一致，坚持“以人为本，病人第一”的服务理念，促进医患和谐，前面推进卫生院各项医疗卫生事业的稳步发展。在部门预算方面，按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本： 收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确；预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度；部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行；合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目；体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中；财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有人员30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金 、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年瑞丽市姐相乡卫生院财务总收入950.98万元，与上年572.25万元对比增加378.73万元，增长66.18%，主要原因是2022年增加了事业预算收入，其他收入；其中：一般公共预算422.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入180万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元，结余结转安排248.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年瑞丽市姐相乡卫生院财政拨款收入482.20万元，与上年572.25万元对比减少万元，减少15.73%，主要原因是2022年公共卫生服务经费减少；其中，本年收入422.75万元，上年结转收入59.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.75万元（本级财力422.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出950.98万元，其中：基本支出771.52万元（公共财政预算422.75万元、结转结余资金安排0万元，单位自筹资金348.77万元），与上年431.93万元对比增加339.59万元，增长78.62%、主要原因是2022年增加了事业预算收入；项目支出179.45万元（公共财政预算0万元、结转结余资金安排59.45万元，单位自筹资金120万元），与上年137.52万元对比增加41.93万元，增长30.49%、主要原因是2022年增加了事业预算收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“功能科目2100302”-乡镇卫生院支出322.82万元，主要用于乡镇卫生院支出；

2.“功能科目2080505”- 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.27万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.“功能科目2089999”-其他社会保障和就业支出1.59万元。用于上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.“功能科目2101102”-事业单位医疗21.01万元。反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.“功能科目2101103”- 公务员医疗补助12.05万元。反映财政部门的公务员医疗补助经费。

6.“功能科目2101199”- 其他行政事业单位医疗支出1.24万元。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.“功能科目2210201”-住房公积金27.67万元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、工资福利支出

（1）基本工资108.31万元（其中：基本支出108.31万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴68.6万元（其中：基本支出68.6万元，项目支出0万元）。

（3）奖金28.07万元（其中：基本支出28.07万元，项目支出0万元）。

（4）其他工资福利支6.4万元出，其中：基本支出45.6万元，项目支出0万元。

（5）绩效工资133.73元，其中：基本支出133.73万元，项目支出0万元。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费35.4万元，其中：基本支出35.4万元，项目支出0万元。

（7）职工基本医疗保险缴费20.49万元，其中：基本支出20.49万元，项目支出0万元。

（8）公务员医疗补助缴费11.93万元，其中：基本支出11.93万元，项目支出0万元。

（9）其他社会保障缴费2.79万元，其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元。

（10）住房公积金27.02万元，其中：基本支出27.02万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出

（1）办公费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

（2）劳务费39.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.45万元）。

3.资本性支出

（1）办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

（2）专用设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市姐相乡卫生院无此项目年初预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市姐相乡卫生院无此项目年初预算资金。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市姐相乡卫生院无此项目年初预算资金。

六、政府采购预算情况

瑞丽市姐相乡卫生院无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相乡卫生院无2022年财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出预算均为0万元。主要是本单位为基层医疗机构，三公经费由本单位业务收入保障，财政不安排三公经费。

瑞丽市姐相乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐相乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市姐相乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐相乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年预算项目重点主要有基本公共卫生服务项目，项目的总体目标是按照国家、省、州、市的项目实施方案的要求，开展服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高，提升群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市姐相乡卫生院资产总额1037.54万元，其中，流动资产396.83万元，固定资产净值633.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加147.81万元，其中固定资产减少6.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

                                 瑞丽市姐相乡卫生院

                                   2022年02月19日

监督索引号53310200436600500111

 [附件: 瑞丽市姐相乡卫生院2022年部门预算公开表 20221209034025346]