瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门预算公开

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瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理、疫情防控等。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。本部门为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）两个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站、卯相社区卫生服务站）。

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门常规重点工作有：开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导、监督下辖卫生室、服务站做好各项常规工作。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2022年重点工作主要还有常态化疫情防控、新冠疫苗接种、等级评审、慢病中心建设、老年友善机构创建等。

二、预算单位基本情况

本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。退休人员全部纳入社保管理。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1165.75万元，其中：一般公共预算282.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入600万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入66.86万元，上年结转结余216.84万元。

与上年对比增加659.82万元，增长130.42%，主要原因是2022年事业收入及其他收入纳入预算管理，收入预算大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 282.05万元，其中:本年收入282.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少223.88万元，下降44.25%，主要原因是2022年上年结转一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1165.75万元。财政拨款安排支出 282.05万元，其中：基本支出282.05万元，与上年对比增加31.57万元，增长12.6%，，主要原因是2022年人员经费支出预算增加，基本支出预算增长；项目支出0万元，与上年对比减少255.45万元，下降100%，主要原因是2021年末无财政拨款项目结余结转资金，导致2022年上年结转财政拨款项目支出预算大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；

2.功能科目“2089999”其他社会保障和就业支出0.93万元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；

3.功能科目“2100301”城市社区卫生机构的支出225.02万元，主要用于支付单位在职职工的工资，财政供养临聘医技人员14人的工资及保险；

4.功能科目“2101102”事业单位医疗支出11.94万元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险、大病补充保险；

5.功能科目“2101103”公务员医疗补助支出6.48万元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；

6.功能科目“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于支付单位在职职工的生育保险及工伤保险；

7.功能科目“2210201”住房公积金支出15.53万元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资60.7万元（其中：基本支出60.7万元，项目支出0万元）;

（2）奖金5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元）;

（3）津贴补贴31.34万元（其中：基本支出31.34万元，项目支出0万元）;

（4）职工基本医疗保险缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0万元）;

（5）绩效工资82.99万元（其中：基本支出82.99万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费21.4万元（其中：基本支出21.4万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金15.53万元（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出44.8万元（其中：基本支出44.8万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

2022年本部门未安排本级财政拨款商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项及与省级配套事项市对下转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项市对下转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.5万元，其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车保有量为1辆但无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算的原因主要是本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算，未编制重点绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门为基层医疗卫生事业单位，2022年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额611.18万元，其中，流动资产302.57万元，固定资产296.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少128.14万元，其中固定资产增加30.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

监督索引号53310200436600600111

  [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明20230220092556541] 

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门预算表20230221034458341]