瑞丽市人民医院2022年部门预算公开

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 瑞丽市人民医院2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市人民医院2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。同时，是德宏职业学院教学医院，是青岛大学医疗集团加盟医院，是上海中医药大学附属上海市中西医结合医院业务联盟医院和昆明医科大学第二附属医院医联体医院。医疗急救开通120电话，24小时全天候实行院外急救服务。

医院占地54亩，编制床位400张，年门诊量42余万人，住院量2.3万余人，境外门诊就医患者占医院年门诊业务量的20%左右，住院患者占医院年住院量的15%左右。在岗职工688人。

医院配备了1.5T核磁共振（MRI）、64排螺旋CT、DSA、DR、四维超声、全自动多分类生化仪、病理图文系统等万元以上医疗设备820台，除能开展常见病、多发病诊治技术外，还能够开展头颅外科、腔镜、透析、关节置换、康复、远程诊疗等多项中高端技术项目。病源覆盖瑞丽全市、周边邻县陇川和缅甸地区，辐射人口100余万。

（二）机构设置情况

瑞丽市人民医院共设置临床、医技、行政后勤等43个科室，发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建工作情况：医院设党委，下设行政、住院部、外科、离退休4个党支部。始终按照公立医院党的建设有关要求，认真组织实施。认真履行与市委签订的党风廉政建设责任目标书，每年制定年初计划，与4个支部、院内43个科每年签订“瑞丽市人民医院党风廉政建设责任书”。认真开展廉政风险防控工作，对全院职工开展廉政风险点排查，对可能发生风险的“关键点”制定工作措施。

2、医疗业务工作：提高医院管理水平；人才培养方面，有效提升了医院的综合服务能力；推进人事制度改革，完善绩效分配制度；创建德宏州泌尿外科丁明霞博士工作站—瑞丽站；创建心内科楚天舒专家基层科研工作站—瑞丽站；开设专家专科门诊；五大救治中心的创建，极大的提高了我院对急危重症的救治能力；支持瑞丽—木姐国际友好白内障复明工程；完成业务指标情况；开展了34项新技术；加大医院的宣传力度；医联体工作受到了全市干部群众的欢迎和好评。

3、脱贫攻坚工作：认真执行脱贫攻坚和健康扶贫。

4、进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理。

5、医疗设备引进。

6、全院承担新冠肺炎抗疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制293人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制293人。在职实有311人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助279人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 148人，其中： 离休 0人，退休 148人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 15681.67万元，其中：一般公共预算3453.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转12228.43万元。

与上年对比财务总收入增加156.81万元（一般公共预算增加906.52万元，事业收入减少9000万元，上年结转增加8250.28万元），主要原因是2022年单位事业收入不纳入预算，同时上年结转含财政专项补助结转及单位自有资金结转结余，且财政专项补助结转含一笔专项债券基金结转，数额较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 14262.47万元，其中:本年收入3453.24万元，上年结转收入10809.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3453.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加7737.61万元，增长118.59%，主要原因是2022年上年结转收入大幅增长（专项债券基金结转）。

      四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 15681.67万元。财政拨款安排支出 14262.47万元，其中：基本支出3393.09万元，与上年对比增加846.37万元，增长33.23%，，主要原因是2021年部门预算财政未安排养老保险和职业年金，但2022年安排了，同时还在2022年追加安排了2021年的养老保险和职业年金；项目支出10869.38万元，与上年对比增加10698.98万元，增长6278.74%，主要原因是2021年结转一笔专项债券政府性基金，安排在我院的建设项目上。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2100201综合医院”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、预计增人增资的支出，金额为2104.16万元。

2、“2101102 事业单位医疗”支出，主要反映在职人员事业医疗保险，金额为174.96万元。

3、“2101103 公务员医疗补助”支出，主要反映在职人员公务员医疗补助，金额为111.38万元。

4、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映在职人员工伤、生育保险 ，金额为10.76万元。

5、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员养老保险，金额为645.09万元。

6、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映在职人员职业年金，金额为322.54万元。

7、“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”支出，主要反映财政以基金安排我单位的建设项目专项债券，金额为10785.03万元。

8、“2100201综合医院”项目支出，主要反映“120”急救用车的支出、取消药品差价补助费用等，金额为84.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

如：1.工资福利支出

（1）基本工资1114.61万元（其中：基本支出1114.61万元，项目支出0万元）;

（2）奖金88.46万元（其中：基本支出88.46万元，项目支出0万元）;

（3）津贴补贴296.38万元（其中：基本支出296.38万元，项目支出0万元）;

（4）职工基本医疗保险缴费11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）;

（5）其他社会保障缴费10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费163.31万元（其中：基本支出163.31万元，项目支出0万元）;

（7）工会经费42.15万元（其中：基本支出42.15万元，项目支出0万元）;

（8）公务员医疗补助缴费111.38万元（其中：基本支出111.38万元，项目支出0万元）;

（9）其他工资福利支出9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）;

（10）生活补助1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）;

（11）绩效工资551.14万元（其中：基本支出551.14万元，项目支出0万元）;

（12）机关事业单位基本养老保险缴费645.09万元（其中：基本支出645.09万元，项目支出0万元）;

（13）职业年金缴费322.54万元（其中：基本支出322.54万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）房屋建筑物购建10785.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出10785.03万元）;

（2）抚恤金24.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出0万元）;

（3）其他交通费用20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）;

（4）劳务费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）;

（5）专用设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（6）专用材料费54.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出54.35万元）;

       五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

2100201－综合医院－2022年取消药品和耗材加成收入补助经费54.35万元，主要用于医改后，公立医院取消药品及材料加成的补助。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位无“三公”经费预算。原因是我单位为财政差额拨款单位，财政不予补助“三公”经费。

瑞丽市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市人民医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：120运行经费。绩效目标：全面深化公立医院综合改革，使用120医疗急救信息资源，负责院前医疗急救保障，承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务。夯实基础建设，健全院前急救网；加强培训，提高急救技术水平；加强应急储备联系，提高处置突发事件医疗急救能力和水平；加强管理，提升院前急救质量。

（二）项目名称：2022年取消药品和耗材加成收入补助经费。绩效目标：贯彻落实国家和省公立医院综合改革目标、任务，全面取消公立医院药品（不含中药饮片，下同）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制， 将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿公立医院因取消药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费用负担，确保公立医院综合改革顺利实施。

（三）项目名称：2022年国有资产出租出借收入项目（非税返还）专项经费。绩效目标：国有资产出租收入项目（非税返还）专项经费（停车收入），非税返还100%，用于支付保安人员工资及设备购买，提高医院综合能力，更好为患者服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额51129.64万元，其中，流动资产44066.41万元，固定资产6924.72万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程21.72万元，无形资产51.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14968.06万元，其中固定资产增加988.20万元。处置房屋建筑物4901.96平方米，账面原值651.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.09万元；资产使用收入25.74万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

                                         瑞丽市人民医院

                                         2022年2月16日

 

 

监督索引号53310200436601000111 

 [附件: 瑞丽市人民医院部门预算公开表]