瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年预算公开

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瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，为村卫生室提供业务管理和技术指导，确保当地居民的健康档案，慢病管理，健康教育，计划免疫，传染病防治，妇幼保健，疾病控制，卫生监督及新医保政策项目得到落实。                                

（二）机构设置情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院是基层医疗卫生机构，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积17868.20平方米，房屋面积6466平方米，编制35人。

单位内设科室：门诊部、住院部、体检科、检验科、中医科、口腔科、公卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

    2022年本部门将继续做好疫情防控工作，为辖区人群提供基本医疗及基本公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1266.45万元，其中：一般公共预算504.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入439万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入66.90万元,上年结转收入256.44万元。与上年对比增加506.59万元，增长66.67%，主要原因增加基药补助,基本公共卫生服务和事业收入等收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 760.55万元，其中:本年收入504.11万元，上年结转收入256.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.85万元，下降2.11%，主要原因年底财政盘活收回结余资金。

1. 预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 1266.45万元。财政拨款安排支出 504.11万元，其中：基本支出504.11万元，与上年对比增加506.59万元，增长66.67%，，主要原因其他对口部门拨入资金及事业医疗支出等都列入预算支出；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因项目支出是主管部门统一预算。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   财政拨款安排支出按功能科目分类：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出42.63万元，主要用于支付在职人员基本养老保险；“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出0.3万元，主要用于支付在职人员职业年金；“2089999”其他社会保障和就业支出1.84万元，主要用于支付在职人员失业保险；“2100302” 乡镇卫生院的支出384.41万元，主要用于支付在职人员基本工资及临聘人员工资；“2101102” 事业单位医疗支出25.30万元，主要用于支付职工基本医疗保险；“2101103” 公务员医疗补助支出14.32万元，主要用于支付职工公务员医疗补助；“2101199”  其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于支付职工工伤和生育保险；“2210201”住房公积金支出33.84万元，主要用于支付职工住房公积金；

   （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

   1.工资福利支出

   （1）基本工资168.72万元（其中：基本支出168.72万元，项目支出0万元）;

   （2）奖金9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）;

   （3）津贴补贴80.36万元（其中：基本支出80.36万元，项目支出0万元）;

   （4）绩效工资122.63万元（其中：基本支出122.63万元，项目支出0万元）;

   （5）机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元（其中：基本支出42.13万元，项目支出0万元）;

   （6）职工基本医疗保险缴费23.57万元（其中：基本支出23.57万元，项目支出0万元）;

   （7）公务员医疗补助缴费14.32万元（其中：基本支出14.32万元，项目支出0万元）;

   （8）其他社会保障缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）;

   （9）住房公积金33.10万元（其中：基本支出33.10万元，项目支出0万元）;

   （10）其他工资福利支出6.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）;

   2.商品和服务支出：无

   五、市对下专项转移支付情况

   瑞丽市弄岛镇中心卫生院无对下专项转移支付。

   （一）与中央配套事项

   瑞丽市弄岛镇中心卫生院无与中央配套事项

   （二）按既定政策标准测算补助事项   

   本部门无既定政策标准测算补。

   （三）经济社会事业发展事项

   本部门无经济社会事业发展。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本部门无重点项目预算绩效

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本部门2022年机关运行经费安排0万元，本单位为基层医疗卫生机构单位，2022年无机关运行经费支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，本部门资产总额1164.27万元，其中，流动资产534.22万元，固定资产629.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加136.75万元，其中固定资产增加59.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

    

   监督索引号53310200436600900111

            [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年公开报表 - 副本20230223061922875]