瑞丽市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

监督索引号53310200436600301000

 

瑞丽市疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，下设内设机构11个，分别为：办公室（含领导班子）、财务室、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科、结核麻风病防治科和美沙酮维持治疗门诊。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。同时，中心高度重视惩防体系暨党风廉政建设工作，始终坚持把党风廉政建设作为加强党建和干部队伍建设的重要内容，强化工会组织建设，有依法选举的基层工会班子，健全组织机构，维护职工合法权益，加强职工活动，更好满足职工群众美化生活需要，积极开展服务职工活动和慰问工作。为进一步加强我市重点传染病防治工作，保障人民群众的身体健康，今年中心以新冠疫情、鼠疫、疟疾、麻疹、登革热、艾滋病、结核病等疾病的防控工作作为当前主要工作内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年度收入合计7,313.29万元。其中：财政拨款收入6,133.37万元，占总收入的83.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,179.92万元（含教育收费0万元），占总收入的16.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年总收入比上年度增加1378.48万元，主要原因是新冠疫情，疫情防控资金到位较上年增多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年度支出合计7,278.24万元。其中：基本支出1,105.56万元，占总支出的15.19%；项目支出6,172.68万元，占总支出的84.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年总支出比上年度增加1709.13万元，主要原因为2021年新冠疫情发生以来，大量核酸检测及相应支出增加，总支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1105.56万元。比上年减少700.28万元，主要原因为办公费、办公设备购置等费用较2020年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1071.2万元，占基本支出的96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.36万元，占基本支出的3.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,172.68万元。2021年用于专项业务工作的经费支出比2020年增加2409.41万元，增长64.02%。主要原因是今年本单位开展新冠疫情、艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作较多，特别是新冠疫情核酸检测支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,362.85万元，占本年支出合计的87.42%。与上年对比增加1613.98万元，增长33.99%，主要原因是2021年新冠疫情，项目资金大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出104.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出。

  2.卫生健康（类）支出6,188.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.26%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

  3.住房保障（类）支出69.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.8万元，支出决算为10万元，完成预算的63.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.61万元，完成预算的60.82%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的2.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因新冠疫情原因，公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.18万元，下降38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.83万元，下降37.75%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降47.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因新冠疫情原因，，公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.61万元，占96.06%；公务接待费支出0.39万元，占3.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新冠疫情等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心部门资产总额4952.93万元，其中，流动资产1193.69万元，固定资产净值值1679.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2078.38万元，无形资产净值1.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加890.92万元，其中固定资产增加577.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额119.27万元，其中：政府采购货物支出119.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年瑞丽市疾病预防控制中心部门绩效整体目标为：1.加强传染病预防控制工作，有效控制法定传染病的发生、蔓延及流行；2.做好新冠肺炎疫情防控工作；3.切实加强重点地方病、鼠疫等防治工作；4.强化免疫规划工作；5.开展艾滋病防治工作；6.巩固美沙酮维持治疗工作；7.抓好精神疾病和慢性病防治工作；8.疾控监测工作。部门预算管理制度建设方面，1.制定了预算管理制度。根据《中华人民共和国预算法》等国家法律法规的规定，结合本单位的职责范围、事业发展计划合理的编制收入、支出预算。2.切实履行预决算公开主体责任。严格按时间对预决算信息进行公开，认真贯彻落实预决算公开相关工作，推动预决算公开工作更加规范、有序。3.严格执行资金管理相关规定。严格资金支出审核，财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制。2021年涉及全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目一个，投资总额587.4万元，到位资金587.4万元，全年执行数463.56，执行率达78.92%，剩余额度未支出的原因为，合同约定支付尾款时间未到。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 监督索引号53310200436600301111

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2021年部门决算报告.DOC20221208095123663] 

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2021年度部门决算表20221208095138093]