瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门决算公开

监督索引号53310200436601301000

瑞丽市畹町经济开发区人民医院

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

“医院”以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作；是德宏职业学院和黄冈中学实习培训基地；畹町医保定点医疗机构。病床编制为50张，实际开放病床80。现设临床科室8个（内科、外科、妇产科、中医科、精神康复科、五官科、口腔科、体检科、门诊部）及6个职能部门（院办公室、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

单位工作开展情况：进一步深化公立医院改革，增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度，最大程度方便医院职工对医院工作的了解，维护群众就医知情权，促进医院和谐健康发展。

主要事业成效：1、完善院务公开制度建设，认真制定并落实院务公开实施方案。2、完善院务公开内容和形式，认真落实院内各项院务公开工作内容。3、完善医患沟通，认真推行各项告知义务，做好对外院务公开工作。4、我院按照疫情防控要求设置了发热门诊和预检分诊工作站，制定工作流程，安排相关科室人员做好筛查工作。5、加强病区日常管理，严肃工作纪律。全院职工取消休假，坚守岗位，服从安排，认真执行疫情防控期间各项法律法规和防控政策。6、积极参与疫情防控卡点的监测工作。按照市防控指挥部的部署和安排，我院抽调相关人员配合其他部门做好畹町混板隔离点、乔瑞隔离点、卡南隔离点、隔离医院以及金三角芒曼口岸车辆及货物进出口检测等工作，按照相关规定严格落实值守和交接班制度，坚守岗位，实行24小时值班，对出入卡点的人员进行体温监测、核酸检测并做好排查登记。7、抽调15名医务人员参与全市核酸检测工作，圆满完成核酸检测工作任务。抽调6名医护人员到定点医院参与新冠肺炎患者的救治工作。8、积极参与疫情防控知识、相关法律法规的普及和宣传工作，帮助疏导职工和群众情绪，消除思想包袱，自觉做到不造谣、不传谣、不信谣。9、在瑞丽市新冠肺炎疫情防控期间，我院承接了瑞丽市结核病治疗工作。10、组织医护人员与多个单位联合开展疫情防控应急演练。

医院业务经营情况：医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，规范行业作风，受新冠肺炎疫情影响，核酸收入增加，业务收入上升。单位2021年度总收入为3622.06万元，较上年总收入1662.84万元，增加了1959.22万元，增加比例为117.82%，增加原因为：1、受新冠肺炎疫情影响，财政拨入疫情专项资金增加；2、建立PCR核酸实验室，开展核酸检测工作项目，核酸收入增加，业务收入增加。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市畹町经济开发区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员55人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年度收入合计3622.06万元。其中：财政拨款收入1695.04万元，占总收入的46.8%，较上年817.82万元，增加877.22万元，增加比例为107.26%，增加原因是受新冠肺炎疫情影响，财政拨入疫情专项资金增加；上级补助收入0万元；事业收入1608.38万元，占总收入的44.4%，较上年事业收入836.16万元，增加了772.22万元，增加比例为92.35%，增加原因是建立PCR核酸实验室，开展核酸检测工作项目，核酸收入增加，事业收入增加；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入318.64万元，占总收入的8.8%，较上年其他收入8.89万元，增加了309.75万元，增加原因受新冠肺炎疫情影响，金三角芒曼口岸各贸易公司进出口车辆、工作人员、环境物表核酸检测及各隔离点核酸检测收入。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年度支出合计3113.71万元，较上年支出1360.21万元，增加了1753.5万元，增加比例为128.91%，增加原因受新冠肺炎疫情影响，建立PCR核酸实验室，开展核酸检测工作项目，购买大量设备、物资及核酸检测试剂。其中：基本支出1711.52万元，占总支出的54.97%；项目支出1402.19万元，占总支出的45.03%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1711.52万元。与上年对比增加353.82万元，主要原因分析:购买设备、物资较上一年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出870.67万元，占基本支出的50.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经840.85万元，占基本支出的49.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402.19万元。与上年对比增加1399.68万元，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，财政拨入疫情专项资金增加。具体项目为边境新冠肺炎疫情防控防治及全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力等项目开支，开展工作情况建立PCR核酸实验室，开展核酸检测工作项目，圆满完成核酸检测任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1856.04万元，占本年支出合计的59.61%。较上年656.82万元，增加1199.22万元，增加比例为182.58%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，开展边境新冠肺炎疫情防控防治及全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力等工作项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

卫生健康（类）支出1856.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员80%的工资福利支出、社会保险支出、临聘人员、遗属人员生活补助；120急救工作经费；工会经费；公立医院改革资金支出；新冠肺炎疫情突发公共卫生支出等。

其他项不涉及。             

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。预算数与决算数持平，无变化；本年决算数与上年决算数持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额4329.67万元，其中，流动资产617.52万元，固定资产3707.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245.2万元，其中固定资产增加148.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       

监督索引号53310200436601301111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门决算报告.DOC20221209113551492] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门决算公开表格20221209113605407]