瑞丽市人民医院2021年部门决算公开

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瑞丽市人民医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民医院始建于1951年4月，距今已有70年的悠久历史，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救和疗养于一体的综合二级甲等医院，承担着全市、临县陇川和缅甸地区约100万人民群众的医疗工作。医院现有48个科室，其中行政科室22个，能满足医院运行中的各项管理、质量控制、院感管理、后勤保障、财务出纳、信息统计、监察审计等各项功能；临床科室20个，能满足全市各专业常见病、多发病及大部分疑难危重症的诊治；医技科室6个，能满足临床诊疗需要及教学、科研的开展；设有临床服务部、一站式服务中心、消毒供应中心、慢病管理中心，扩展了医院医疗服务功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作为：党、团建工作；党风廉政建设工作；今年5月，省级危重孕产妇及新生儿救治中心专家组对医院创建工作进行复核，并顺利评审；认真完成传染病防治工作；认真做好公共卫生服务工作；新冠肺炎救治工作，2021年新冠疫情防控工作始终是医院首要、重中之重的工作要务，医院严格按照瑞丽市疫情防控工作指挥部和瑞丽市卫生健康局要求部署、落实疫情防控措施，并根据国内外疫情防控形势对医院防控方案、应急预案及流程等及时进行调整完善，确保疫情防控工作取得实效；医联体工作；医共体工作；医院基础设施建设有序推进；创卫工作等。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即瑞丽市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2021年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员311人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员148人。其中：离休0人，退休148人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2021年度收入合计30956.12万元。其中：财政拨款收入18063.90万元，占总收入的58.35%；事业收入12786.68万元（含教育收费0万元），占总收入的41.31%；其他收入105.55万元，占总收入的0.34%。与上年对比财政拨款收入增加13819.51万元，增长325.59%，主要原因是2021年我院收到一笔政府性基金预算财政拨款（抗疫国债性质）14700万元，用于德宏州瑞丽市人民医院建设项目；同时持续受疫情影响，我院事业收入持续偏低，较去年相比事业收入下降26.68%。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2021年度支出合计22594.64万元。其中：基本支出17450.03万元，占总支出的77.23%；项目支出5144.61万元，占总支出的22.77%。与上年对比支出增加1768.4万元，增长8.49%，主要原因是2021年按工程进度支付了德宏州瑞丽市人民医院建设项目的工程款，导致支出较去年略微增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出17450.03万元。与上年对比减少2096.12万元，下降10.72%，主要原因持续受疫情影响，一些计划内的支出无法支付，集中表现在卫生材料采购减少，则支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7904.57万元，占基本支出的45.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9500.46万元，占基本支出的54.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5144.61万元。与上年对比增加3864.52万元，增长301.89%，增幅较大，主要原因是2021年，我院使用政府性基金按工程进度支付了德宏州瑞丽市人民医院建设项目的工程款，导致支出较去年大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3550.82万元，占本年支出合计的15.72%。与上年对比减少327.81万元，下降8.45%，主要原因是人员经费减少，2021年较2020年减少人员14人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于发放退休人员一次性抚恤金和丧葬费；

2.卫生健康（类）支出3521.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。主要用于在职人员工资、保险、津贴补贴等人员经费发放及医院项目开支，如设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于我院无财政下拨的“三公”经费及会议费等经费，所以该类经费都是我院自己承担。

瑞丽市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额51129.64万元，其中，流动资产44066.41万元，固定资产6924.72万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程21.72万元，无形资产51.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4427.70万元，其中固定资产增加988.20万元。处置房屋建筑物4901.96平方米，账面原值651.73万元；无处置车辆；报废报损资产3项，账面原值651.73万元，实现资产处置收入1.09万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市人民医院2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

四、事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

 

监督索引号53310200436601001111

 [附件: 瑞丽市人民医院2021年度部门决算表20221207054232267]