瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算公开

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瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分   瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计3165.08万元。其中：财政拨款收入1482.95万元，占总收入的47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1622.78万元（含教育收费0万元），占总收入的52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.34万元，占总收入的1%。与上年对比总收入减少5263.28万元，主要原因为上年财政下拨抗疫特别国债6000万元，用于迁建项目2期。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出合计6292.39万元。其中：基本支出2416.15万元，占总支出的39%；项目支出3876.24万元，占总支出的61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加1990.32万元，主要原因为本年迁建项目1期、2期支付工程款，故支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2416.15万元。与上年对比基本支出减少39.6万元，主要原因为本年单位未大批购置通用、专用设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1546.67万元，占基本支出的64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869.48万元，占基本支出的36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3879.6万元。与上年对比项目支出增加2033.28万元，主要原因为本年单位继续迁建项目，迁建项目1期、2期支付工程款，故支出增大。具体项目： 迁建项目基本建设支出3441.21万元，公立医院改革项目支出88.64万元，计划生育服务项目支出10.1万元，基本公卫项目支出41.91万元，重大公卫项目支出11.33万元，突发公共卫生事件应急处理支出158.8万元，取消药品和耗材差价补助项目支出5.46万元，单位资金支出122.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1515.37万元，占本年支出合计的24%。与上年对比减少435.32万元，主要原因为迁建项目1期支付工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于工会经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出153.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于养老保险、职业年金及其他社会保障就业支出。

  9.卫生健康（类）支出1286.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于本单位正常运转支出及专项业务工作的经费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出63.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为12.76万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.76万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位一般公共预算财政基本支出无“三公”经费预算，故无相关支出；但根据项目开展的实质工作，我单位也为开展项目工作，产生了0.6万元的公务用车运行经费。为保障疫情防控转运病人及核酸标本等工作，卫健局统一采购了救护车，12.7万元为我单位预付救护车购置款。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12.59万元，增长7405.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.59万元，增长7405.88%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。为保障疫情防控转运病人及核酸标本等工作，卫健局统一采购了救护车，12.7万元为我单位预付救护车购置款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.76万元。其中：

公务用车购置支出12.7万元，购置车辆1辆。为保障疫情防控转运病人及核酸标本等工作，卫健局统一采购了救护车，12.7万元为我单位预付救护车购置款。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公卫、重大公卫等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，无变化。无主要原因。无部门机关运行经费主要使用相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额9345.6万元，其中，流动资产1920.13万元，固定资产1915.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5473.02万元，无形资产36.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少830.6万元，其中固定资产增加942.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9345.6	1920.13	1915.65	564.16	627.79	214.5	509.2		5473.02	36.8
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出16.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2021年安排政府性基金支出3305.5万元，主要用于支付迁建项目2期在建工程支出3305.5万元。2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）因公开报告中的资产数据是填列原值故与账面数据不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       

 

监督索引号53310200436600101111

 [附件: 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心决算公开报表20221209043949812]