瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度部门决算公开

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瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市弄岛镇中心卫生院是基层医疗卫生机构，属于二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。单位主要职责：（1）乡镇卫生院以公共卫生院服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等服务；（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报千工作，重点控制严重危害身体健康的传染病，地方病等疾病；（3）负责乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；（4）负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报；（5）负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 提升医疗质量，提高医务人员素质

   医疗质量是卫生院生存的发展的根本问题，我们把严抓医疗质量管理，全面提高医疗服务质量作为首要任务，经过本年度的严格管理，狠抓落实，我院的医疗质量和医疗安全工作都取得了一定的成就。医疗技术是卫生院生存和发展的根本，2021年我院开展各种业务计座，主要涉及新冠肺炎等疫情防控急诊急救相关知识培训、急、有检查、有落实，有条不紊的进行推进：强化评审工作的组织领导，注重全员参与；统一思想，采取多种形式强化对评审标准的解读；诊急救知识、心肺复苏培训、穿脱防护服、内外科常见病的诊治、培训抗菌药物合理应用的培训。

2. 继续加强党风廉政建设

   我院认真落实“两个责任”，扎实开展“三严三实”活动，落实“九不准”要求，加强党风廉政和医德医风建设，全院干部职工思想政治工作有新起色，为医院发展提供了有力的政治保障。院班子开拓创新，以新作为引领新常态，一级带着一级干，职工则以新状态适应新常态勤勤恳恳认真工作。

3.提升服务能力建设

2021年恰逢等级评审复审阶段，我院根据乡镇卫生院服务能力评价标准等级医院评审评价工作的统一部署，将评审复审工作作为2021年医院的首要任务，牢牢把握“质量与安全”工作核心，严格按照《云南省乡镇卫生院服务能力标准》要求，完善组织建设、统一思想、统一认识、统一行动。使我院的迎评工作有计划、有措施统一行动，深入开展院、科两级的自查自评工作；不断改进工作方式，提升医院的内涵建设。

4.基本公共卫生服务工作。

制定基本公共卫生服务项目计划，得到了各位领导的重视，结合我镇实际，我院调整了基本公共卫生服务项目领导小组成员，并对公共卫生人员做了具体分工，我院定期对各村卫生室及相关公共卫生服务项目科室进行了工作培训、考核，并进行多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。居民健康档案管理、健康教育、预防接种。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：瑞丽市弄岛镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度收入合计1,032.36万元。其中：财政拨款收入572.42万元，占总收入的55.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入323.59万元（含教育收费0万元），占总收入的31.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入136.35万元，占总收入的13.21%。

指标（单位：万元）	本年度	上年度	比上年增减	减%	原因
1.本年收入	1032.36	1055.9	23.54	0.30	受疫情影响，业务收入下降。
其中：一般公共预算财政拨款	572.42	588.33	15.91	0.03	上级拨款转财政拨款
2.事业收入	323.59	385.29	61.70	0.19	业务收入比上年减少
3.其他收入	136.35	82.27	54.08	0	非同级财政拨款增加。

       二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度支出合计943.09万元。其中：基本支出850.81万元，占总支出的90.21%；项目支出92.28万元，占总支出的9.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少29.63万元，下降3.05%。其中：基本支出减少57.79万元，下降6.36%；项目支出增加28.16万元，增加43.92%。基本支出减少的原因：受疫情影响，减少药品采购量。项目支出增加的原因：2021年度财政补助新冠疫情项目支出增加，项目支出增加。

支出占比分布图表

 

 

 

 

 

 

 

1. 基本支出情况

   2021年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850.81万元。与上年对比减少57.79万元，下降6.36%。受疫情影响，减少药品采购量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出515.88万元，占基本支出的60.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334.93万元，占基本支出的39.37%。具体情况：1、基本工资151.80万元；2、津贴补贴41.05万元；3、奖金9.30万元；4.绩效工资161.34万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费43.39万元；6、职工基本医疗保险缴费24.84万元；7、公务员医疗补助缴费14.27万元；8、其他社会保障缴费 4.56万元；9、住房公积金29.89万元；10、其他工资福利支出15.90万元；11、办公费9.30万元；12、印刷费0.31万元；13、手续费0.08万元；14、水费0.57万元；15、电费3.28万元；16、邮电费6.10万元；17、差旅费1.42万元；18、维修（护）费2.7万元；19、专用材料费163.87万元;20、劳务费117.63万元；21、委托业务费4.14万元；22、公务用车运行维护费1.61万元；23抚恤金19.24万元、24、办公设备购置23.62万元；25、专用设备购置0.6万元。

   基本支出分布图表

    

    

    

    

    

    

    

   （二）项目支出情况

   2021年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.28万元。与上年对比增加28.16万元，增加42.52%。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费0.34万元、邮电费0.32万元、维修费0.70万元、专用材料费4.62万元、劳务费61.27万元、公务用车运行维护费0.12万元、其他商品和服务支出12.70万元；专用设备购置12.21万元。

   项目支出分布图表

    

    

    

    

    

    

    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出607.91万元，占本年支出合计的64.46%。与上年对比增加78.52万元，增长14.83%，主要原因：受疫情影响，本年度增加疫情补助资金。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

1. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出64.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62.93万元；其他社会保障和就业支出1.77万元。

9.卫生健康（类）支出513.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于乡镇卫生院369.46万元；其他基层医疗卫生机构支出7.16万元；基本公共卫生服务74.47万元；重大公共卫生10万元；突发公共卫生事件应急处理12.70万元；事业单位医疗24.84万元；公务医疗补助14.69万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金29.89万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。   

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的款总支出的0%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。   

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨21.国有资本经营预算（类）支出0万元。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的债务付息（类）支出0万元。本单位无此项支出。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级部门支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门资产总额1164.27万元，其中，流动资产534.22万元，固定资产629.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136.75万元，其中固定资产减少59.96万元，流动资产增加197.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                  单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1164.27	534.22	629.42	449.30	16.18	0	163.94			0.63

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；

GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况；

以上三表无数据，因此公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53310200436600901111

       [附件: 附件 2021年决算公开表 20221209061731070]