瑞丽市卫生健康局2021年部门决算公开

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瑞丽市卫生健康局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

（2）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（4）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（7）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（8）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（9）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（11）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（12）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（14）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。    

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）履行主体责任，营造风清气正医疗环境。

与全市16家公立医疗机构签订了《2021年度瑞丽市卫健系统党风廉政责任书》，局班子成员分别指导下属单位，切实履行“一岗双责”，大力推进党风廉政和反腐败工作深入开展。坚决纠正形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。规范党员干部办理婚丧喜庆事宜。

（2）持续深化医药卫生体制改革，全面建立基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系。

进一步抢抓云南省区域医疗中心设置机遇，加快推广远程医疗、预约诊疗、日间手术等医疗服务模式，主动对接省级三甲医院，组建专科联盟，形成帮扶带动、共同发展的模式。组织实施县级公立医院提质达标工程，瑞丽市人民医院提质达标顺利通过验收。积极申报医院申报晋升三级医院，并完成等级医院的复评。通过医共体、专科联盟、远程医疗协作网等形式“上靠下联”，推动优质医疗资源不断向基层延伸，为人民群众提供双向转诊、急慢分治等连续性服务，同时提高基层医疗卫生机构医疗质量同质化水平。推进“互联网+医疗健康”便民惠民服务，要提供智能导医分诊、分时段预约、移动支付、检验检查结果查询等线上服务。基本公共卫生服务均等化水平稳步提高，“全民健康提升工程”有效实施。中医服务体系不断健全完善，中医民族医队伍不断壮大，基层医疗机构中医服务覆盖率达100%。

（3）常规传染病防控扎实有力，安全可控。

坚持“预防为主”的总方针，积极将关口前移，巩固提升鼠疫、霍乱、疟疾、麻疹、登革热、艾滋病、结核等传染病防控成效，做到提前谋划、周密部署，传染病疫情和突发公共卫生事件平稳可控。2021年1-9月，我市报告法定传染病16种，发病2122例，死亡12例，无甲类传染病报告，报告乙类传染病9种1380例，死亡12例，发病率655.70/十万；报告丙类传染病7种683例，无死亡病例，发病率为325.489/十万。共报告突发公共卫生事件3起，其中2起为传染病疫情，1起为食物中毒事件。

（4）艾滋病综合防治成效明显，稳步推进。

2021年1-9月共完成了HIV抗体检测69439人份，报告新阳84例，按现住址统计全市累计报告HIV感染者/AIDS病人9648例。2021年开展国家级哨点两个，分别是男性性病门诊哨点和暗娼哨点，虽因新冠疫情影响干预难度加大，仍保持了较高的完成度。截至10月31日，“三个90%”艾滋病防治工作目标中，发现率90.9%，在治率 89.8%，治疗有效率达96.7 %.

（5）妇幼健康工作稳步推进，显现成效。

以启动“两个中心建设”为契机，加快全市儿科、产科能力建设，加强卫生技术人员业务培训，做好孕产妇和婴儿追踪监管，强化责任监督，孕产妇和婴儿医疗服务水平得到明显提升。“两死率”完成情况良好。2021年1-9月，本地户籍活产数1001人。孕产妇死亡率为0/10万，婴儿死亡率4‰，均低于省下达指标。继续实施计划生育政策，优化生育全程服务，实现人口长期均衡发展。截至10月底，为312对婚检者提供婚前医学检查服务,结婚登记人数424对，婚检率73.58%；为192对待孕夫妇免费提供孕前优生健康检查（任务数450对），为910名农村妇女免费实施增补叶酸预防神经管缺陷项目（任务数1119人）。规范出生医学证明管理。2021年1-9月全市出生医学证明证件使用了1474份，废证2份，废证率为0.26%，现全市库存数为1003份。明年预计申领出生医学证明1500份。

（6）健康扶贫全面落实，脱贫任务稳步完成。

全面推进大病专项救治，做到建档立卡贫困人口应治尽治。按照“病人不动专家动”的原则，推进大病“发现一例、管理一例、救治一例、报销一例，落实大病救治“一人一档一方案”，治疗率达100%。做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，重点人群签约管理率按要求达到100%。三是落实“一站式”服务，方便了贫困群众看病，提高了群众对健康扶贫政策的感受度和满意度。截至2021年10月，建档立卡贫困人口享受门诊报销（含普通门诊、特慢病门诊）32200人次，报销金额81.56万元；享受住院待遇1554人次，住院总费用842.41万元，基本医疗保险报销605.79万元；大病补充医疗保险报销211人次，金额35.17万元；医疗救助1229人次，医疗救助支出48.58万元；享受财政兜底1441人次，金额79.7万元。报销比例91%，自付比例9%。全市县域内就诊率为100%。切实减轻了患者个人医疗费用负担，有效防止因病致贫、因病返贫的发生。

（7）重大项目顺利推进，基础不断夯实。瑞丽市人民医院救治能力提升建设项目竣工投入使用。瑞丽市妇幼保健院迁建项目（二期）建设，主体施工已封顶，在做内部隔断同时进行电力机房、消防水泵房水池、保安室及供氧中心的基础施工。云南省“双提升”工程项目支持的7个项目及一批设备，其中已投入使用瑞丽方舱医院建设项目、瑞丽市中傣医院（定点收治医院）、瑞丽市疾控中心能力提升建设项目3个建设项目，正在建设推进项目瑞丽市传染病医院建设、瑞丽市国门医院建设、瑞丽市（应急）移动方舱医院建设项目、瑞丽市中医傣医医院能力提升改造建设项目。《云南省“双提升”领导小组办公室关于进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力实施方案》中瑞丽市县级医疗机构获得配置核酸检测仪、提取仪、全自动生化检测系统及移动车载CT、移动车载PCR实验室等设备。

（8）人才队伍不断壮大，人才环境不断优化。多渠道加强人才引进，激励关爱医疗卫生人才在抗击疫情一线担当作为，积极实施“基层人才对口培养计划”，通过公开竞争上岗方式，选拔有激情、有活力医疗卫生单位领导班子，着力构建能者上、平者让的干部管理氛围营造良好的人才环境，实施“拴心留人”“英才兴边”等待遇留人政策。

（9）自贸试验区建设、扫黑除恶专项斗争、安全生产等工作协调发展，卫健工作大局稳中有进。继续推进干细胞治疗临床研究、国际应急救援通道、国际医疗保健综合中心、健康综合体等建设工作。清理行业乱象，着力构建长效机制，医疗卫生行业医闹和行业乱象明显减少。推进爱国卫生“7个专项行动”为重点，以创建国家卫生城市为目标，不断提高全市人民群众健康素质。

（10）沉着应对新冠疫情防控工作，规范、有效、快速开展新冠肺炎疫情流调溯源工作，落实“早发现”部署，科学制定核酸检测方案，全市核酸检测日单检能力达3.28万人次，市乡各医疗机构均已具备核酸采样能力。积极构建免疫屏障，接种完成12岁以上符合条件295939人617469剂次，完成任务数97.1%，接种完成第三针加强免疫接种57484人；接种完成3—11岁第一剂次15483人，完成任务数60.9%。出动监督检查人员12人次对医疗机构和集中隔离场所开展监督检查，对存在问题进行跟踪检查和督促整改。在国家、省级专家组的指导下，积极开展对患者的医疗救治工作，中西医结合诊疗助力患者康复，坚守“零死亡、零感染”底线。强化隔离点感控工作专班组，设立办公室、感控培训及技术指导、督导检查3个专班，明确各专班的工作职责，在3个主要集中隔离点（月亮岛隔离点、卡南隔离点、乔瑞隔离点）增设感控组、医务组组长，重点开展感控监督与指导工作。制定下发《瑞丽市卫生健康局关于集中隔离医学观察场所（含网外隔离点）疫情防控工作制度》，规范工作人员行为。制作下发集中隔离医学观察场所工作手册，组织全体驻点工作人员培训学习，强化责任意识。加强监督检查力度，从思想教育、纪律要求、人员培训、穿脱示范、医务监督、医废处置、硬件改造、日常行为、消杀规范、物资储备、物品管理等方面进行强化措施，最大限度提升管理规范性，全力以赴防止交叉感染。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.瑞丽市卫生健康局（含瑞丽市防艾局）

2.瑞丽市人民医院

3.瑞丽市畹町经济开发区人民医院

4.瑞丽市中医傣医医院

5.瑞丽市卫生监督大队

6.瑞丽市疾病预防控制中心

7.瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心

8.瑞丽市姐相乡卫生院

9.瑞丽市弄岛卫生院

10.瑞丽市勐卯镇卫生院

11.瑞丽市户育乡卫生院

12.瑞丽市勐秀乡卫生院

13.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心

14.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心

15.瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院

16.瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心

17.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局部门2021年末实有人员编制787人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制766人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员818人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员414人。其中：离休0人，退休414人。实有车辆编制39辆，在编实有车辆60辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局部门2021年度收入合计88,683.76万元。其中：财政拨款收入66,487.52万元，占总收入的74.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入20,931.17万元（含教育收费0万元），占总收入的23.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,265.07万元，占总收入的1.43%。2021年度总收入比上年度增加33034.26万元，增长59.36%，主要原因是本年度收到红十字会捐赠资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局部门2021年度支出合计83,307.1万元。其中：基本支出30,047.47万元，占总支出的36.07%；项目支出53,259.64万元，占总支出的63.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增加36270.58万元，增长77.11%，主要原因是本年度增加抗疫特别国债项目-德宏州瑞丽市人民医院建设项目债权专项资金的支出及瑞丽市妇幼保健院抗疫特别国债迁建项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,047.47万元，与上年对比减少2464.58万元，下降7.58%，主要原因是：1.个别基层医疗单位因受新冠肺炎疫情影响医疗业务量减少，药品采购减少；2.市疾控中心上年度收到财政非税返还，支付大量疫苗款，本年度疫苗成本不再上缴财政，因此不存在疫苗成本返还，导致本年度公用经费较上年对比下降明显，相应基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,574万元，占基本支出的55.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,473.46万元，占基本支出的44.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,259.64万元。与上年对比增加38735.16万元，增长266.69%，主要原因是1.市妇幼保健院支付迁建项目一期、二期工程款；2.市人民医院建设项目专项债券款支付项目监理费、造价咨询费及项目施工费。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出20.41万元，主要用于援瑞民兵医疗保障范围外个人自付部分、疫情防控工作表彰奖励金；公立医院支出1948.07万元，主要用于公立医院综合改革补助、医疗服务能力与保障能力提升，中医傣医医院建设项目补助、120运行经费、妇幼保健院迁建项目；基层医疗卫生机构支出330.99万元,主要用于健康扶贫村卫生室建设项目支出、健康扶贫拴心留人补助、基本药物制度补助等；公共卫生支出42442.37万元,主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作、核酸检测能力和医疗救治能力项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控、艾滋病防治、爱国卫生、市疾控中心疫苗款、市疾控中心整体搬迁建设业务用房工程项目及实验室项目等公共卫生项目；中医药支出0.89万元，主要用于中药资源普查项目支出；计划生育事务支出317.13万元,主要用于发放计生家庭奖励扶助、特别扶助、少生快富等；抗疫特别国债安排的支出3305.51万元，主要用于市妇幼保健院迁建项目；其他卫生健康支出198.81万元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、优秀医疗卫生人员奖励经费；其他支出4684.7万元，主要用于瑞丽市人民医院建设项目，瑞丽市中医傣医医院综合业务用房建设项目。通过以上项目的实施，建立了新冠肺炎疫情防控常态化机制，完善了县乡村医疗机构基础设施建设，有效改善群众就医环境，提高了公共卫生服务水平，强化了传染病防控能力，进一步加快医共体发展进程，有效推进医疗卫生事业稳步发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出53,552.3万元，占本年支出合计的64.28%。与上年对比增加31334.93万元，增长141.04%，主要原因是本年度新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工会经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,099.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出、退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出52,042.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.18%。主要用于卫生健康系统在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险支出；临聘人员、遗属补助、抚恤金、健康扶贫拴心留人政策补助、计生三项制度奖励金等人员经费支出，保障行政单位、各医疗卫生机构正常运转的日常支出，专项业务工作开展支出，新冠疫情防控工作支出、公立医院改革资金支出、信息网络及软件购置更新、设备购置、基建项目完成进度等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出398.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于住房公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.92万元，支出决算为75.8万元，完成预算的217.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73.41万元，完成预算的429.30%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算的13.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算并未包含新冠疫情防控支出，又因新冠疫情防控工作产生公务用车购置及运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加43.22万元，增长132.69%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加46.56万元，增长173.36%；公务接待费支出决算减少3.33万元，下降58.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新冠疫情防控工作产生公务用车购置费52.38万元，包含市卫生监督大队购置1辆特种专业技术用车，医疗机构购置的2辆救护车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73.41万元，占96.85%；公务接待费支出2.39万元，占3.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.41万元。其中：

公务用车购置支出51.38万元，购置车辆3辆。市卫生监督大队购置1辆特种专业技术用车，市妇幼保健院购置1辆救护车，户育乡卫生院购置1辆救护车。

公务用车运行维护支出22.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于卫生健康系统各单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.39万元。其中：

国内接待费支出2.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局部门2021年机关运行经费支出640.11万元，与上年对比增加156.51万元，增长32.36%，主要原因是市卫健局本年度拨付基层医疗机构2020年度基本药物制度补助结算资金及2021年1-3季度基本药物制度补助资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市卫生健康局部门资产总额88377.07万元，其中，流动资产54281.38万元，固定资产(净值）21357.11万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程12510.52万元，无形资产162.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15046.8万元，其中固定资产（净值）增加3704.72万元。其中：瑞丽市中医傣医医院出租房屋301.16平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入13.42万元；市人民医院处置房屋建筑物4901.96平方米，账面原值651.73万元，报废报损资产3项，账面原值651.73万元，实现资产处置收入1.09万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	88377.07	54281.38	21357.11	6581.11	1163.96	3155.22	10456.82	65.73	12510.52	162.33	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额275.63万元，其中：政府采购货物支出138.63万元；政府采购工程支出137万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额275.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

结合瑞丽市卫生健康局部门实际情况，按照年度预算及年度重点工作计划，制定具体的绩效评价指标，制定预算管理制度和预决算公开制度，严格落实《中华人民共和国预算法》，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。对照财政部门的绩效评价指引，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。通过开展自评工作，部门预算编制基本符合全年各项支出实际，各项目均按项目资金管理制度进行资金收支管理，较好地实现了绩效目标。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。在下一年度的工作中严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，提升管理水平，确保预算资金按规定合理、高效使用。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市卫生健康局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     

监督索引号53310200436601111

 [附件: 瑞丽市卫生健康局2021年部门决算公开报表20221209030343901]