瑞丽市卫生健康局（本级）2021年部门决算公开

瑞丽市卫生健康局(本级）2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

（2）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（4）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（7）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（8）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（9）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（11）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（12）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（14）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。    

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.履行主体责任，营造风清气正医疗环境，与全市16家公立医疗机构签订了《2021年度瑞丽市卫健系统党风廉政责任书》，大力推进党风廉政和反腐败工作深入开展。2.持续深化医药卫生体制改革，全面建立基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系。基本公共卫生服务均等化水平稳步提高，“全民健康提升工程”有效实施，中医服务体系不断健全完善。3.常规传染病防控扎实有力，安全可控，做到提前谋划、周密部署，传染病疫情和突发公共卫生事件平稳可控。4.艾滋病综合防治成效明显，稳步推进，“三个90%”艾滋病防治工作目标中，发现率90.9%，在治率 89.8%，治疗有效率达96.7 %。5.妇幼健康工作稳步推进，显现成效，孕产妇和婴儿医疗服务水平得到明显提升。“两死率”完成情况良好。6.健康扶贫全面落实，脱贫任务稳步完成。全面推进大病专项救治，做到建档立卡贫困人口应治尽治，做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，重点人群签约管理率按要求达到100%。7.重大项目顺利推进，基础不断夯实。8.人才队伍不断壮大，人才环境不断优化。积极实施“基层人才对口培养计划”，实施“拴心留人”“英才兴边”等待遇留人政策。9.自贸试验区建设、扫黑除恶专项斗争、安全生产等工作协调发展，医疗卫生行业医闹和行业乱象明显减少，推进爱国卫生“7个专项行动”，以创建国家卫生城市为目标。10.沉着应对新冠疫情防控工作，落实“早发现”部署，科学制定核酸检测方案，积极构建免疫屏障，出动监督检查人员对医疗机构和集中隔离场所开展监督检查，强化隔离点感控工作专班组，重点开展感控监督与指导工作。制定下发《瑞丽市卫生健康局关于集中隔离医学观察场所（含网外隔离点）疫情防控工作制度》，规范工作人员行为。制作下发集中隔离医学观察场所工作手册，组织全体驻点工作人员培训学习，强化责任意识。加强监督检查力度，从思想教育、纪律要求、人员培训、穿脱示范、医务监督、医废处置、硬件改造、日常行为、消杀规范、物资储备、物品管理等方面进行强化措施，最大限度提升管理规范性，全力以赴防止交叉感染。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年度收入合计31,278.83万元。其中：财政拨款收入31,164.28万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.55万元，占总收入的0.37%。财政拨款收入与上年对比增长359.98%，增长原因是本年度财政拨入新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项补助资金较上年增加；其他收入与上年对比下降88.97%，降低原因是本度收到新冠疫情防控捐赠款较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年度支出合计31,892.69万元。其中：基本支出1,325.37万元，占总支出的4.16%；项目支出30,567.32万元，占总支出的95.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增长373.51%，主要原因是本年度新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项补助资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,325.37万元，与上年对比增长3.39%，主要原因是本年度公用经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,574万元，占基本支出的55.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13473.46万元，占基本支出的44.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支30567.32万元。与上年对比增长460.52%，主要原因是本年度新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项补助资金支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出17.31万元，主要用于援瑞民兵医疗保障范围外个人自付部分、疫情防控工作表彰奖励金；公立医院支出330.58万元，主要用于医疗服务能力与保障能力提升项目补助；基层医疗卫生机构支出146.92万元,主要用于健康扶贫村卫生室建设项目支出、健康扶贫拴心留人补助；公共卫生支出29763.37万元,主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作、基本公共卫生服务项目、防治艾滋病工作、爱国卫生等公共卫生项目；中医药支出0.89万元，主要用于中药资源普查项目支出；计划生育事务支出317.13万元,主要用于发放计生家庭奖励扶助、特别扶助、少生快富等；其他卫生健康支出1.23万元，主要用于2021年残疾人家庭医生签约费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出31,698.76万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比增长359.98%，主要原因是本年度新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出277.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出。

  9.卫生健康（类）支出31,392.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、临聘人员、遗属补助、抚恤金、拴心留人政策补助、计生三项制度奖励金等人员经费支出以及保障本单位正常运转的日常支出、专项业务工作支出、新冠肺炎疫情防控工作支出、办公设备购置支出及健康扶贫标准化建设支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为3.62万元，完成预算的23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的56.21%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的15.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情导致国内公务接待批次及公务接待人次较上年度减少，公务接待费下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.63万元，下降67.81%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少4.85万元，下降74.83%；公务接待费支出决算减少2.78万元，下降58.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车燃油费较上年下降，因新冠疫情，国内公务接待批次及公务接待人次较上年度减少，公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占45.01%；公务接待费支出1.99万元，占54.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年机关运行经费支出630.1万元，与上年对比增长33.03%，主要原因是市卫健局本年度拨付基层医疗机构2020年度基本药物制度补助结算资金及2021年1-3季度基本药物制度补助资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市卫生健康局（本级）部门资产总额5460.73万元，其中，流动资产4297.13万元，固定资产(净值）1163.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1101.52万元，其中固定资产（净值）增加622.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额138.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出137万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

结合瑞丽市卫生健康局（本级）部门实际情况，按照年度预算及年度重点工作计划，制定具体的绩效评价指标，制定预算管理制度和预决算公开制度，严格落实《中华人民共和国预算法》，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。对照财政部门的绩效评价指引，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。通过开展自评工作，部门预算编制基本符合全年各项支出实际，各项目均按项目资金管理制度进行资金收支管理，较好地实现了绩效目标。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。在下一年度的工作中严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，提升管理水平，确保预算资金按规定合理、高效使用。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部

门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  [附件: 瑞丽市卫生健康局（本级）2021年部门决算公开报告 ] 

   [附件: 瑞丽市卫生健康局（本级）2021年部门决算公开报表]