瑞丽市红十字会部门2021年度部门决算公开

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瑞丽市红十字会部门2021年度部门决算

 

目录

 

 

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、 部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕市委、市政府中心工作，齐心协力，依法履职，广泛争取援助支持，汇聚人道救助资源，积极推进“三救”、“三献”等各项工作。

1.发挥职能职责，扎实开展疫情防控各项工作

（1）疫情筹资募捐工作。

瑞丽“3.29”疫情突发之后，根据市委、市政府的安排部署，市红十字会根据职能职责积极应对，组织网格化管理、边境值守、疫情募捐等工作，全面落实各项防控措施。一是疫情筹资募捐工作。接收社会各界捐赠款共计22861587.59元。其中：本级接收赠款22430558.46元，上级及县市红十字会拨付专项捐款431029.13元。按市财政局要求，全额上缴市财政局专户，按照防控指挥部指示和捐赠者定向捐赠意愿，定向捐款已拨付到疫情指挥部和相关单位使用。并在微信公众平台定期公开公示接收款物情况13期，接受社会监督。共接收口罩、消毒液、体温计、防护用品、防疫医疗设备等物资264批次，价值28496019.44元。市红十字会接收后统一交由市疫情防控指挥部调配使用。定向捐赠物资已根据捐赠的意愿全部移交受赠单位。

（2）网格化管理和核酸检测工作

在友谊社区网格化责任区，组织开展管理疫情防控工作，按照不聚集、不流动原则，分别对新建路家具厂、瑞京路老建筑家属区、闽瑞商场（6月15日交接给绿色关爱中心管理）三个网格片区分别建立疫情防控管理群，今年以来共开展全员核酸检测50余次，建筑家属区和家具厂家属区网格化管理524人，其中：中国籍399人，缅籍125人，全部做到应检尽检。二是认真组织现场查验、信息比对，针对排查出的重点对象，密切接触人员加强联系沟通，掌握人员去向，强化动态跟踪了解，转运密切接触人员9人，日常管理次密切接触、居家隔离人员20人；大排查、大起底排查出租房98户，商铺19家，空房29间；劝返缅籍人员6人，帮助滞瑞人员48人返程，督促适宜接种居民接种新冠疫苗400余人。四是疫情居家隔离期间每日收集辖区内居民生活需求，平均每日为辖区内人员订购肉类、蔬菜水果等70余份，帮助老人、婴儿等弱势群体购买急需药品、奶粉等物资；单位自筹经费及发动爱心企业捐赠给辖区170户网格居民食用油、鸡蛋、蔬菜等生活物资价值10200元，受益534人，全面做好疫情防控期间居民物资保障工作，建立网格化管理体系，群防群控，确保疫情防控工作全覆盖、零死角。五是制定疫情防控群防群治自治联盟实施方案，组建建筑公司家属区、家具厂家属区2个联盟委员会，选举联盟委员会委员23人，发展兼职社工22人。一年来我会认真履行市疫情指挥部各项工作及纪律要求，所负责的网格无发生新冠病例。

（3）边境值守工作

按照外防输入安排部署，自2020年11月以来，市红十字会安排全体工作人员到姐告值守点24小时昼夜值守，防止境外偷渡人员违法入境及境外疫情输入。严格执勤纪律，切实做好边境值守巡逻工作，对过往人员严格盘查，协助抓获境外拟偷渡人员3人。多方筹集资金，加强边境值守点基础设施建设，安装监控设备1套，建盖活动板房3间，自值守以来无人员偷渡问题发生。

2.积极履职，发挥人道助手作用

（1）践行救助职责

一是春节期间走访慰问各类困难家庭，发放勐卯镇、勐秀乡助困慰问物品总价值74199.20元，受益人数200人；二是救助弱势群体和困难群众，向因病、因残、因学致贫的家庭，发放救助金6万元，受益家庭32户，上海青浦红十字会帮扶助学金2万元，受益学生20人；三是开展孤老、孤儿关怀救助。每月定期对5户孤老进行人道关怀救助，救助金额12000元；帮助贫困家庭儿童开展先心病筛查和治疗工作，成功帮助申请手术治疗帮扶1人；四是扶贫助困，云南香料烟公司、农业发展银行等爱心企业个人等定向扶贫助困捐赠资金62.38万元，设备、衣服等物资70.35万元价值。

（2）普及群众自救互救

今年受疫情影响，培训工作部分暂停，培训人员较往年人数骤减，对金孔雀、达程、前通、瑞交四所驾校共开展培训33期，1544人；组织普及培训1期，受训人数24人。疫情防控期间，培训工作采用线上培训网络考试答题，减少人员聚集。

（3）做好红十字宣传，营造社会氛围。一是充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”减灾日、“6.14”世界献血日等节日活动进行宣传；二是在网格工作中大力宣传红十字工作；三是在疫情防控筹资募捐工作中，加强对捐赠者、受赠人群及单位开展红十字精神的宣传；四是通过发放宣传资料、悬挂标语、播放影像、集中培训等形式广泛宣传红十字会基本知识、《中华人民共和国红十字会法》等相关知识。

（4）加强对缅疫情防控工作交流互助

加强对缅甸疫情防控工作的交流帮助，体现国际红十字人道主义无国界精神。特别是2021年以来，按照市政府安排组建红十字志愿者队伍到木姐地区帮助建立新冠肺炎实验室，帮助木姐地区筹集疫情防控物资，共为缅甸木姐地区筹集防疫物资15批，价值4377862元，为缅甸木姐地区的疫情防控工作有力提供的援助。

（5）创新工作方式，开展互联网筹资工作

市红会为不断创新工作方式，积极探讨开展互联网+的工作方式，今年9月在“99公益日”活动开展期间，依托腾讯公益平台，联合市教育局、市文明办在全市发出倡议号召，开展九九公益日微信筹款活动，为瑞丽市困难高中生筹集生活补助，通过活动开展为我市困难高中生筹集生活补助4.7万余元，受益学生37人，拓展了工作的新方式和新思路。

（6）做好疫情期间志愿者队伍建设

疫情期间，市红十字会积极组织300余名志愿者参与到网格化管理、边境值守、疫情物资搬运等工作中，弘扬红十字会志愿者精神，志愿者人均服务时长超过400小时，特别是在疫情防控物资转运过程中，志愿者在疫情期间无私奉献，不惧困难、不怕吃苦参与我会接收疫情防控各项物资的转运、搬运工作，协助我会接收264批次疫情防控物资，帮助转运、搬运近千吨疫情防控物资，他们以服务社会为理念，为我市疫情防控贡献了力量。

（7）积极向上争取疫情防控项目支持

疫情防控期间，积极向上级红十字会争取项目资金支持，争取到省、州红十字会疫情防控资金180708.42元，用于勐秀乡边境一线巡逻道路建设项目，以及我会网格管理、志愿者聘用、关爱救助等。

3.完成脱贫攻坚任务

按照我市相关要求，结合部门职能职责，全力助推脱贫攻坚工作。春节期间慰问勐秀乡及挂钩勐景村贫困户60户180人，发放家庭包、衣服物资价值56516元，17户建档立卡户全面完成脱贫任务。开展疫情防控工作，签订疫情防控承诺书，派驻工作队员1人参与勐秀乡边境值守。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。今年办理正式退休1人

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2021年度收入合计230.88万元。其中：财政拨款收入143.17万元，占总收入的62.01%；其他收入87.71万元，占总收入的37.99%。与上年收入203.82万元对比增加13.27%，主要原因是疫情防控经费、定向捐赠项目收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市红十字会2021年度支出合计205.27万元。其中：基本支出90.3万元，占总支出的43.99%；项目支出114.97万元，占总支出的56.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出203.01万元对比增加1.11%，主要原因是疫情防控经费、定向捐赠项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.3万元。与上年134.01万元对比，减少了4.40%，主要原因是人员工资、社会保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.26万元，占基本支出的96.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.03万元，占基本支出的3.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.97万元。与上年69万元对比增加了45.97万元，主要是社会定向疫情防控捐赠款和扶贫捐赠款的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出143.17万元，占本年支出合计的69.75%。与上年164.2万元对比减少了14.68%，主要原因是人员工资、社会保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出126.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。2080501归口管理的行政单位离退休0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.21万元；2081601行政运行112.97万元；2081699其他红十字事业支出6万元，2089999其他社会保障和就业支出0.04万元。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

  2.卫生健康（类）支出11.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。2100410突发公共卫生事件应急处理5.07万元；2101101行政单位医疗4.17万元，2101103公务员医疗补助2.29万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元。主要用于社会保险缴费支出。

  3.住房保障（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。2210201住房公积金5.21万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的7.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，减少40.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算减少0.08万元，减少40.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会到瑞丽调研督导项目工作产生的费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会部门2021年机关运行经费支出3.03万元，与上年5.14万元对比减少2.11万元，主要原因是人员退休后公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的日常办公等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，2021年末资产总值为77.83万元，在资产总值中，流动资产39.44万元，占50.67% ，非流动资产38.39万元，占49.33%，固定资产原值21.12万元，占非流动资产18%，无形资产原值3.85万元，占非流动资产3%，政府储备物资30.66万元，占非流动资产79%。年末净资产为 77.25万元，与上年末资产总值71.28万元相比，资产总值增加8.37%。主要原因是政府储备物资增加，总资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	77.83	39.44	6.73				6.73			1.00	30.660
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、“三救”、“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

二、“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

三、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

监督索引号53310200476101111

 [附件: 附件 瑞丽市红十字会部门2021年度部门决算公开20230220042120407]