瑞丽市中医傣医医院2023年预算公开

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瑞丽市中医傣医医院2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市中医傣医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市中医傣医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市中医傣医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院老院区位于瑞丽市瑞宏路14号,新院区位于瑞丽市环城北路北侧、中沟西侧，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。设有内儿科、外妇科、中医康复科、放射科、检验科、B超室、急诊科、口腔科等临床医技类科室。性质为政府举办的非营利性二级医院。我部门最大职能是充分发挥公立医院指导作用，坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量，加强医德医风建设，提高医务人员的行业素养。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，分别为：内儿科、外妇科、急诊科、中医康复科、放射科、检验科、B超室、设备信息科、药剂科、护理部、公卫科、医务科、总务科、财务科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年在各级部门的关心支持下，在医院党政班子的领导及全院干部职工的共同努力下，我院严格落实国家、省、州、市卫健部门工作部署，坚定信心，团结合作，在有序开展疫情防控、新冠救治、诊疗业务发展等各项工作的同时，有序推进2个特色专科、2个基层专家工作站建设，完善人才梯队建设，具体工作内容如下：

1.新冠临床救治工作

“2.16”及“8.26”疫情发生后，瑞丽市中傣医院按既定应急收治预案重启新冠肺炎定点治疗医院及应急移动医院，快速收治病例，在上级的统一指挥下，省、州、市三级医疗队先后进驻定点医院开展救治工作，保持了患者零死亡的成绩，圆满完成救治工作。

2.获批建设云南省名中医温伟波、叶勇专家基层工作站

在省、州、市各级领导的大力支持下，经过精心筹备，2022年8月17日，“温伟波专家基层工作站”、“叶勇专家基层工作站”正式落户瑞丽市中医傣医医院。两个专家工作站的建站，标志着中傣医院与云南省中医医院成为互帮互助、共同进步的“一家人”，意味着瑞丽市中医药事业发展将更上一层楼。

3.成功申创肺病科、推拿科2个中医特色专科建设

根据《云南省卫生健康委办公室关于组织开展中医特色优势专科申报工作的通知》要求，2022年6月，在院领导的精心部署下，中傣医院推拿科、肺病科团队完成云南省医疗服务质量评估中心的现场答辩工作后获批成为2022年云南省中医特色推拿科、肺病专科建设单位。作为全市唯一的中医医院，我院将聚力加强2个特色专科建设。努力为专科建设提供人、财、物等全方位支持，建设有利于专科发展的管理和运行机制，以确保专科建设取得实效，力求达到专科建设要求，以专科发展带动诊疗能力和水平提升，以医疗实力促医院发展。

4.合理安排医务人员外出进修学习，提升医疗服务水平

为进一步提高医务人员业务素质和医院整体医疗服冬水平，完善人才梯队建设，在有效保障疫情防控工作的基础上，合理、有序地安排我院医务人员外出进修学习，以促进医院良性发展。2022年度共安排30人到瑞丽市人民医院进修学习，3人到德宏州人民医院进修，1人到云南省中医院参与省级基层人才对口培养（脱产进修），3人到西双版纳州傣医院学习。

5.积极推进“阳光家园”项目

为促进残健融合发展，把医疗服务开展到残疾人的日常生活中，提升残疾人综合性服务工作，更好地满足残疾人需求，增强扶残助残功能。我院于2022年7月与瑞丽市残疾人联合会签订《2022年度“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目合同》。并结合医院实际，特制定《2022年阳光家园项目实施方案》。此次项目共需服务人员有132人，要求为其提供医疗康复服务、生活和居家服务及其他服务，同时结合服务对象个人实际情况，制定个性化服务方案，每年上门服务不少于10次，每次服务不低于2小时。服务内容有为残疾群众理发、洗头、剪指甲、打扫卫生、测血压、做康复训练和医疗服务指导等，帮助残疾群众开展运动功能训练、社会适应能力辅导服务、心理疏导等。通过开展“阳光家园计划”居家托养服务入户活动，提高了残疾群众的生活质量和社会适应能力，帮助他们增强了生活信心，让残疾群众真实感受到“阳光家园计划”项目的实处。

2023年我单位将继续深化公立医院改革，提升医疗服务质量及医疗救治工作水平，有序推进2个特色专科、2个基层专家工作站建设，切实做好医疗卫生保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制62人。在职实有63人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助63人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中： 离休 0人，退休 73人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆（其中救护车4辆），超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19758025.98元，其中：一般公共预算9989770.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9768255.71元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少18138588.98元，下降47.86%，主要原因上年结转结余政府性基金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9989770.27元，其中:本年收入9989770.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9989770.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15436958.84元，下降60.71%，主要原因上年结转结余政府性基金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19758025.98元。财政拨款安排支出 9989770.27元，其中：基本支出9828570.27元，与上年对比增加762249.44元，增长8.41%，主要原因2023年人员增加导致工资福利待遇预算增加；项目支出161200元，与上年对比减少16199208.28元，下降99.01%，主要原因上年结转结余政府性基金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1225628.28元，主要用于保障事业单位人员退休工资开支；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出732050.08元，主要用于保障事业单位人员养老保险开支；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出366025.04元，主要用于保障事业单位人员职业年金开支；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出32027.2元，主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

5.功能科目2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院6110843.58元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

6.功能科目2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出149200元，主要用于保障事业单位机构运转开支（取消药品加成补助、县级公立医院120急救工作经费）；

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗441452.72元，主要用于保障事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支；

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助338232.24元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助开支；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45273.13元，主要用于保障事业单位人员工伤保险和生育保险开支；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金549038元，主要用于保障事业单位人员住房公积金开支。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市中医傣医医院2023年无市对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，原因为我院为财政差额补助事业单位，所以没有三公经费的核拨，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市中医傣医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市中医傣医医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市中医傣医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

我院车辆保有量为5辆，但无公务用车运行维护费，原因是我院无财政预算的“三公”经费，目前使用车辆均为救护车，其产生费用全部由县级公立医院120急救工作经费、单位自有资金支付，纳入部门经济分类“其他交通费用”核算，故我单位有车辆保有量但无公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2023年机关运行经费0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额116929723.77元，其中，流动资产41464968.73元，固定资产24828821.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程49648780.87元，无形资产987153.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2044073.84元，其中固定资产减少1338896.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入160000元，其中出租资产295.16平方米，资产出租收入160000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200436601600111

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