瑞丽市疾病预防控制中心2023年预算公开

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瑞丽市疾病预防控制中心2023年预算公开目录

  

第一部分 瑞丽市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 瑞丽市疾病预防控制中心2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、市对下转移支付预算表 

十四、市对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

瑞丽市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

疾控中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性。在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。 

车辆编制7辆，实有车辆8辆，实有车辆与编制车辆不一致原因为：其中一辆实有车辆为疫苗运输车，是特殊车辆，无编制。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入 28184248.08元，其中：一般公共预算14123955.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14060292.95元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比增加7150938.92元，增长34%，主要原因是事业收入资金较上年增长较多。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入 14123955.13元，其中:本年收入14123955.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14123955.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比增加2090635.97元，增长17.37%，主要原因是各项人员类收入正常提高及较上年增加了预防体检等项目收入。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出28184248.08元。财政拨款安排支出 14123955.13元，其中：基本支出12581955.13元，与上年对比增加1158635.97元，增长10.14%，主要原因分析正常增人增资；项目支出1542000元，与上年对比增加932000元，增长152.79%，主要原因是较上年增加了预防体检等项目支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1、功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16200元，主要用于保障离退休人员体检等开支； 

2、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1073963.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费； 

3、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出46985.92元，主要用于保障事业单位人员失业保险开支； 

4、功能科目2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出11125566.96元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支； 

5、功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗636507.83元，主要用于保障事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支； 

6、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助339560.88元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助开支； 

7、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出67122.74元，主要用于保障事业单位人员工伤保险和生育保险开支； 

8、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金818046.96元，主要用于单位人员住房公积金开支。 

五、市对下专项转移支付情况 

瑞丽市疾病预防控制中心2023年预算无与市对下专项转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

瑞丽市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

瑞丽市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。 

（二）公务接待费 

瑞丽市疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为48000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待235人次，较上年无变动。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

瑞丽市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，公务用车购置及运行维护费较上年无变动。 

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年度预算未安排本部门重点项目。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

瑞丽市疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额50915182.95元，其中，流动资产11164851.69元，固定资产14786030.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程24502809.03元，无形资产461491.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1385923.11元，其中固定资产增加1880614.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53310200436600300111 

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2023年预算公开表20230411052643545]