瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年预算公开

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 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

瑞丽市畹町经济开发区人民医院

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗。提供转诊服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内科（门诊、观察室、心电图），外科（麻醉科、疼痛门诊），妇产科，五官科门诊，体检科，医学检验科，医学影像科（放射、B超），中医肛肠科，精神康复科，口腔科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“优质服务基层行”及乡镇卫生院等级评价工作。

2.创建国家卫生城市。

3.合理安排医务人员外出进修学习，提升医疗服务水平。为进一步提高医务人员业务素质和医院整体医疗服冬水平，完善人才梯队建设，在有效保障疫情防控工作的基础上，合理、有序地安排我院医务人员外出进修学习，以促进医院良性发展。2023年安排3人到德宏州人民医院学习，2人到保山市第三人民医院学习，2人到云南省精神病医院学习,1人到昆明市妇幼保健院学习、1人到德宏州中医医院学习。

4.参加医联体形式，与瑞丽市人民医院完成医疗共同体对接，建立更好的诊疗和转诊关系，方便患者，提高了医疗资源。

5.乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作，健康扶贫工作。

6.创建老年友善机构。

二、预算单位基本情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年瑞丽市畹町经济开发区人民医院财务总收入36556863.60元，其中：一般公共预算9116996.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入27439867.08元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年30306305.32元对比增加6250558.28元，增长20.62%，主要原因分析：1.2023年财政全额承担单位在编在职人员工资、保险及公积金。2.2023年事业收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年瑞丽市畹町经济开发区人民医院财政拨款收入9116996.52元，其中:本年收入9116996.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9116996.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6277397.35元对比增加2839599.17元，增长45.24%，主要原因分析：1.2023年财政全额承担单位在编在职人员工资、保险及公积金。2.新增健康扶贫拴心留人补助及基层医疗卫生机构生活补助。

四、预算单位支出情况

2023年瑞丽市畹町经济开发区人民医院预算总支出36556863.60元。财政拨款安排支出9116996.52元，其中：基本支出8561115.42元，与上年6152297.35元对比增加2408818.07元，增长39.15%，主要原因分析2023年财政全额承担单位在编在职人员工资、保险及公积金；项目支出555881.10元，与上年125100.00元对比增加430781.10元，增长344.35%，主要原因分析新增健康扶贫拴心留人补助、基层医疗卫生机构生活补助及遗属生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出710678.88元，主要用于保障行政事业单位人员基本养老保险缴费开支;

2.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出355339.44元，主要用于保障行政事业单位人员职业年金缴费开支。

3.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4781.10元，主要用于保障遗属人员生活补助缴费开支。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出31092.20元，主要用于保障行政事业单位人员失业保险缴费开支。

5.功能科目2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院6703128.02元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支。

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗427715.13元，主要用于保障行政事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险缴费开支。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助306835.16元，主要用于保障行政事业单位人员公务员医疗补助缴费开支。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44417.43元，主要用于保障行政事业单位人员工伤保险和生育保险缴费开支。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金533009.16元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金缴费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市畹町经济开发区人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市畹町经济开发区人民医院无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）无经济社会事业发展事项

瑞丽市畹町经济开发区人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费78005元，因财政不承担公务用车运行维护费，该费用均为单位自有资金支付。故与上年财政支付资金持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额41438996.95元，其中，流动资产7269528.80元，固定资产（净值）34124334.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）45133.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1857764.68元，其中固定资产（净值）增加460131.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值451984.00元，实现资产处置收入920.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200436601300111

 [附件: 2023年瑞丽市畹町经济开发区人民医院公开表格20240102101336569]