瑞丽市姐相乡卫生院2023年预算公开

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瑞丽市姐相乡卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市姐相乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个科室：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、公共卫生科、财务室、心电图室、放射室、D超室、化验室科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我卫生院积极推进医药卫生体制改革，团结一致，坚持“以人为本，病人第一”的服务理念，促进医患和谐，前面推进卫生院各项医疗卫生事业的稳步发展。在部门预算方面，按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本： 收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确；预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度；部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行；合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目；体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。卫健局划拨1辆救护车，疫情期间卫健局分配1辆负压救护车，单位业务用车1辆，均无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,481,538.44元，其中：一般公共预算4,552,321.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,929,217.22元。

与上年9,509,762.47元对比减少28,224.03元，下降0.30%，主要原因是其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,552,321.22元，其中:本年收入4,552,321.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,552,321.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,227,473.43对比增加324,847.79元，增长7.68%，主要原因是公共卫生补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,481,538.44元。财政拨款安排支出4,552,321.22元，其中：基本支出4,354,321.22元，与上年4,227,473.43元对比增加126,847.79元，增长30.00%，主要原因是公共卫生补助收入增加；项目支出198,000.00元，与上年594,539.59对比减少396,639.59元，下降66.71%，主要原因2023年劳务费预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2100302乡镇卫生院支出3,504,769.00元，主要用于乡镇卫生院支出。

2.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376,450.08元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出16,469.69元。用于上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102事业单位医疗222,900.36元。反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.功能科目2101103公务员医疗补助125,866.40万元。反映财政部门的公务员医疗补助经费。

6.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出23,528.13元。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.功能科目2210201住房公积金282,337.56元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市姐相乡卫生院无此项目年初预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市姐相乡卫生院无此项目年初预算资金。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市姐相乡卫生院无此项目年初预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐相乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市姐相乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐相乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。因2辆救护车和1辆业务用车无车辆编制，车辆运行使用其他资金，故公务用车运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市姐相乡卫生院资产总额12,701,990.73元，其中，流动资产6,624,040.01元，固定资产（净值）6,012,190.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）65,760.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,327,803.45元，其中固定资产（净值）减少318,618.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

  

监督索引号53310200436600500111

 [附件: 瑞丽市姐相乡卫生院2023年预算公开表]