瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年部门预算公开

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瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理、疫情防控等。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。本部门为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）两个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站、卯相社区卫生服务站）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门常规重点工作有：开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导、监督下辖卫生室、服务站做好各项常规工作。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2023年重点工作主要还有参与疫情防控政策调整后诊疗服务工作、新冠疫苗接种、等级评审、创卫医疗服务工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有32人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。退休人员全部纳入社保管理。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10810981.35元，其中：一般公共预算3012503.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7574351.04元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入224127.12元，其他收入0元。

与上年对比，总收入减少846501.62元，下降7.26%。其中一般公共预算增加192035.38元，增长6.81%；事业收入减少388925.96元，下降4.88%；非同级财政拨款收入减少649611.04元，下降74.35%。主要原因是2023年医疗事业收入预算减少，原由主管部门拨入的非同级财政拨款收入由主管部门分配后直接从财政拨入，非同级财政拨款收入预算减少，上年结余各项经费减少，上年结转收入预算减少。总的收入预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3012503.19元，其中:本年收入3012503.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3012503.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入预算增加192035.38元，增长6.81%，主要原因是2023年新增原由主管部门瑞丽市卫生健康局预算的拴心留人补助项目预算且在职人员工资因工龄增长工资保险增加，聘用人员工资标准调高，预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10810981.35元。财政拨款安排支出3012503.19元，其中：基本支出2976503.19元，与上年对比增加156035.38，增长5.53%，主要原因是在职人员工资因工龄增长工资保险增加，聘用人员工资标准调高；项目支出36000元，与上年对比增加36000元，增长100%，主要原因是2023年新增拴心留人补助项目政策符合享受人员1人，且2022年由主管部门预算，2023年由我单位自行预算，导致项目支出预算增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出227477.12元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；

2.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9952.12元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；

3.功能科目2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构2388288元，主要用于支付单位在职职工的工资，财政供养临聘医技人员14人的工资、保险及拴心留人政策补助；

4.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133434.15元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险、大病补充保险、生育保险；

5.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助68526.64元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；

6.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14217.32元，主要用于支付单位在职职工的工伤保险；

7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金170607.84元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额272500元，其中：政府采购货物预算272500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

一般公共预算财政拨款因公出国（境）费较上年无变动均为0元，主要原因本部门为医疗二级预算单位，一般不涉及出国（境）活动，无相关经费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

一般公共预算财政拨款公务接待费较上年无变动均为0元，主要原因本部门为医疗二级预算单位，公务接待所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

年末公务用车保有量为1辆但无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算的原因主要是本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目,未做重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化均为0元，主要原因是本部门为基层医疗卫生事业单位，2023年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额6569156.24元，其中，流动资产3849187.22元，固定资产2630763.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89205.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加457336.96元，其中固定资产减少335280.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200436600600111

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年部门预算表20240104060024536]