瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年部门预算公开

监督索引号53310200436601100000

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。 

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构：妇幼保健科、检验科、计划生育科、计免科、急传科、地病科、艾滋病科、财务室、党务办公室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要承担的工作：（1）加强了治疗与监护儿童疾病预防。（2）完善妇幼保健咨询和新婚咨询。（3）开展基本公共卫生服务。（4）开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。（5）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 （6）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（7）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（8）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（9）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（10）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（11）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供公共卫生服务:认真做好本辖区内艾滋病、梅毒、乙肝（简称“三病”）母婴阻断防控工作，提高检测率，提高人群预防三病母婴传播的意识、预防育龄妇女感染三病，最大程度的减少三病母婴传播，降低三病对妇女儿童的影响，提高妇女、儿童生活质量及健康水平。全力落实“逢孕必检、逢孕必建册、首诊负责”制，提高孕产妇早孕建册率，加强妇幼卫生信息建设，努力提高妇幼保健服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休 14人。退休人员全部纳入社保管理。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3622195.94元，其中：一般公共预算3204512.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入412271.23元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入5412.50元，其他收入0元。与上年对比减少1283933.45元，下降26.17%，主要原因是本年人员经费减少，纳入预算的本年结转资金和非同级财政拨款收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3204512.21元，其中:本年收入3204512.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3204512.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少684187.33元，下降17.59%，主要原因2023年在职人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3622195.94元。财政拨款安排支出3204512.21元，其中：基本支出3054922.21元，与上年对比减少833777.33元，减少21.44%，主要原因2023年在职人员减少，人员经费减少。项目支出149590.00元，与上年对比增加149590.00元，增长100.00%，主要原因是本年将卫技人才的拴薪留人和生活补助经费纳入项目申报，上年没有申报项目。单位资金安排支出417683.73元，其中：事业收入预算支出412271.23元；非财政拨款预算支5412.5元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7800.00元，主要用于保障行政事业单位退休人员开支；

2.功能科目“2080505”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出255353.12元，主要用于保障行政事业单位人员主要用于失业保险费；

3.功能科目“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出5590.00元，用于职工病故人员家属的定期抚恤金；

4.功能科目“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出缴费支出11171.70元，主要用于保障行政事业单位人员主要用于失业保险费；

5.功能科目“2100401”卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构2472681.00元，主要用于保障疾病预防控制机构工作支出；

6.功能科目“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗151340.18元，主要用于保障行政事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支；

7.功能科目“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助93101.80元，主要用于保障行政事业单位人员公务员医疗补助开支；

8.功能科目“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15959.57元，主要用于保障行政事业单位人员工伤保险和生育保险开支；

9.功能科目“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金191514.84元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少24500.00元，下降71.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少3000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少公务接待量。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年减少21500.00元，下降68.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少21500.00元，下降68.25%。年末公务用车保有量为3辆。下降主要原因是本年公务用车运行维护费预算在事业收入经费中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年预算项目重点主要有基本公共卫生服务项目，项目的总体目标是按照国家、省、州、市的项目实施方案的要求，开展服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高，提升群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心为2799521.60元，其中，流动资产81355.64元，固定资产（净值）2716314.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1851.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少565503.70元，其中固定资产（净值）减少324799.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200436601100111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2023年部门预算表20231026062749461]