瑞丽市卫生监督大队2023年预算公开

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瑞丽市卫生监督大队2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市卫生监督大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 瑞丽市卫生监督大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市卫生监督大队2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生监督大队保障市场经济和各种社会活动中的正常卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保护公民的健康权益。加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，加大处罚的力度。除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才，以保障全市人民安全卫生的生活环境。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生监督大队是瑞丽市人民政府工作部门，副科级，设7个内设机构：办公室、财务室、许可审核科、公共场所监督科、卫生协管监督科、医疗卫生监督科、职业病监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：1、继续加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，也要加大处罚的力度。2、加强自身培训，除线上参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才。3、积极向政府申请工作经费和有关项目工作的支持，积极向市财政局申请增加罚没款的返还比例，使大队工作得以顺利开展。4、严格监督，加强疫情防控工作，以保障全市人民安全卫生的生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,589,678.34元，其中：一般公共预算2,557,278.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入32400元，其他收入0元。

与上年对比减少57,018.05元，下降2.15%，主要原因是单位自有资金收入减少，导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,557,278.34元，其中:本年收入2,557,278.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,557,278.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加276,693.94元，增长12.13%，主要原因是本年预算中人员工资和社保经费增加，卫生罚没非税执收成本增加，导致财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,589,678.34元。财政拨款安排支出 2,557,278.34元，其中：基本支出2,407,278.34元，与上年对比增加了126,693.94元，增长5.26%，主要原因是人员工资和社保经费增加；项目支出150,000元，与上年对比增加了12万元，增长400%，主要原因是卫生罚没款执收成本预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2100101行政运行款项1,808,130.96元主要用于支付在职人员工资及公用经费;

2.功能科目2080501归口管理的行政单位离退休款项600元主要用于退休人员公用经费购买报刊；

3.功能科目2100402卫生监督机构款项150,000元主要用于卫生罚没款返还办公经费支出；

4.功能科目2210201住房公积金款项169,385.76元用于支付在职人员公积金；

5.功能科目2080505款机关事业单位养老保险缴费支出225,847.68元用于支付在职人员养老保险；

6.功能科目2089999其他社会保障和就业支出款1218.21元用于支付在职人员失业保险；

7.功能科目2101101款行政单位医疗款项130,427.77元用于支付职工医疗保险；

8.功能科目2101103公务员医疗补助款项57,552.48元用于支付公务员医疗补助；

9.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出款14,115.48元用于支付大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市卫生监督大队无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生监督大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000元，较上年减少600元，下降4.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生监督大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生监督大队2023年公务接待费预算为7,000元，较上年减少600元，下降7.89%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

公务接待费减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生监督大队2023年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费12,000元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市卫生监督大队未安排重点项目，未做重点项目绩效目标。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【卫生监督】卫生监督是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或经常性监督。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生监督大队2023年机关运行经费安排256,482.96元，与上年对比增加32,782.96元，增长12.78%，主要原因是卫生罚没款执收成本增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市卫生监督大队资产总额3,881,173.86元，其中，流动资产32,426.46元，固定资产3,848,747.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少318,741.59元，其中固定资产减少235,079.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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 [附件: 瑞丽市卫生监督大队2023年预算公开表20240104034139660]