瑞丽市人民医院2023年预算公开

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瑞丽市人民医院2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。其主要职责是为人民身体健康提供医疗与保护。职责范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：行政职能科室19个分别为：党委办公室、行政办公室、纪委监察室、宣传科、财务科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科、医保科、人事科、感染控制管理科、艾滋病抗病毒治疗指导中心、体检科、服务中心、设备信息科、总务科、保卫科；临床科室22个分别为：心内科、肾内科、内二科、老年医学科、普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、重症医学科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、康复医学科、五官科、中医皮肤科、120急救中心、门诊部、供应室；医技科室6个分别为：放射科、检验科、药剂科、病理科、心脑电图室、超声科，发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建工作情况：医院设党委，下设行政、医技、外科一、内科一、离退休等11个党支部。始终按照公立医院党的建设有关要求，认真组织实施。认真履行与市委签订的党风廉政建设责任目标书，每年制定年初计划，与11个支部、院内43个科每年签订“瑞丽市人民医院党风廉政建设责任书”。认真开展廉政风险防控工作，对全院职工开展廉政风险点排查，对可能发生风险的“关键点”制定工作措施。

2、医疗业务工作：提高医院管理水平；人才培养方面，有效提升了医院的综合服务能力；推进人事制度改革，完善绩效分配制度；创建德宏州泌尿外科丁明霞博士工作站—瑞丽站；创建心内科楚天舒专家基层科研工作站—瑞丽站；开设专家专科门诊；五大救治中心的创建，极大的提高了我院对急危重症的救治能力；支持瑞丽—木姐国际友好白内障复明工程；完成业务指标情况；开展了34项新技术；加大医院的宣传力度；医联体工作受到了全市干部群众的欢迎和好评。

3、脱贫攻坚工作：认真执行脱贫攻坚和健康扶贫。

4、进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理。

5、医疗设备引进。

6、积极支持开展医共体工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制293人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制293人。在职实有306人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助274人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员153人，其中： 离休 0人，退休 153人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入226727092.54元，其中：一般公共预算25785425.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入190791667.42元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10150000元。

与上年对比财务总收入增加69910384.6元，增长44.58%，主要原因是2023年财政将单位资金纳入预算，单位资金预算包含上年结转结余及本年收入；2022年单位资金不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入25785425.12元，其中:本年收入25785425.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25785425.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少116839296.7元，下降81.92%，主要原因是2023年财政将单位自有资金纳入预算，上年结转属于自有部分，故财政拨款只含一般公共预算拨款，但2022年财政拨款包含一般公共预算拨款及上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 226727092.54元。财政拨款安排支出 25785425.12元，其中：基本支出24389125.12元，与上年对比减少9299747.73元，下降27.6%，主要原因是2022年财政安排了2021、2022年的养老保险和职业年金，但2023年财政预算未安排我院养老保险和职业年金；项目支出1396300元，与上年对比增加552800元，增加65.54%，主要原因是2023年增加一笔拴心留人政策补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险等人员经费及“120”急救用车的支出、取消药品差价补助费用、拴心留人政策补助经费。

1. 功能科目2100201综合医院21008284.12元，主要用于保障单位人员工资及工会经费;

2. 功能科目2101102事业单位医疗2081208元，主要用于保障单位人员医疗保险；

3. 功能科目2101103公务员医疗补助1255590元，主要用于保障单位人员公务员医疗补助；

4. 功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出44043元，主要用于保障单位人员工伤保险；

5. 功能科目2100201综合医院1396300元，主要用于保障“120”急救用车的支出、取消药品差价补助费用、拴心留人政策补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市人民医院2023年预算无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额25412485元，其中：政府采购货物预算25412485元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人民医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化。 国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费为0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费为0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。存在公务用车保有量的原因是：14辆车中，救护车10辆，1辆移动车载CT，1辆核酸检测车，2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：120运行经费。

绩效目标：全面深化公立医院综合改革，使用120医疗急救信息资源，负责院前医疗急救保障，承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务。夯实基础建设，健全院前急救网；加强培训，提高急救技术水平；加强应急储备联系，提高处置突发事件医疗急救能力和水平；加强管理，提升院前急救质量。

（二）项目名称：2023年取消药品和耗材加成收入补助经费。

绩效目标：贯彻落实国家和省公立医院综合改革目标、任务，全面取消公立医院药品（不含中药饮片，下同）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制， 将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿公立医院因取消药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费用负担，确保公立医院综合改革顺利实施。

（三）项目名称：2023年拴心留人政策补助经费。

绩效目标：加快推进“健康瑞丽”建设，强化人才支撑，加强卫生计生人才队伍建设，实施拴心留人计划，落实服务基层奖励政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民医院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额493438471.52元，其中，流动资产438955394.55元，固定资产53208702.28元，对外投资及有价证券657344.21元，在建工程217182.1元，无形资产399848.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17857959.87元，其中固定资产减少16038531.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入32860元；资产使用收入169445.7元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

瑞丽市人民医院

2023年3月26日

 

监督索引号53310200436601000111

 [附件: 瑞丽市人民医院预算公开表20230418105436566]