瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度部门决算

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瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

本年度在上级主管部门的正确领导下继续深化公立医院综合改革方案，实行院长责任制，提高医疗服务质量核心构建和谐医患关系。医院本着实行“降低药品价格、降低大型设备检查质量价格，取消药品零加成，提高医疗服务价格”全面提升医院诊疗服务水平。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.我院于2022年5月与瑞丽市残疾人联合会签订《2022年度“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目合同》。此次项目共需服务人员23人，服务内容根据托养服务对象的身体状况、自理能力等提供场所、医疗康复、药物服用、心理健康护理、基本照料等服务。通过开展“阳光家园计划”居家托养服务入户活动，提高托养服务对象的生活质量和社会适应能力，帮助他们增强生活信心，让托养服务对象真实感受到“阳光家园计划”项目的实处。

2.合理安排医务人员外出进修学习，提升医疗服务水平。为进一步提高医务人员业务素质和医院整体医疗服冬水平，完善人才梯队建设，在有效保障疫情防控工作的基础上，合理、有序地安排我院医务人员外出进修学习，以促进医院良性发展。2022年安排1人到德宏州人民医院学习，2人到保山市第三人民医院学习，2人到昆明医科大学第一附属医院学习。

3.参加医联体形式，与瑞丽市人民医院完成医疗共同体对接，建立更好的诊疗和转诊关系，方便患者，提高了医疗资源。

4.乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作，健康扶贫工作。

5.创建老年友善机构。

6.按质按量完成市卫健局下达的2022年各项卫生工作责任目标，全部人员积极参与抗疫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内科（门诊、观察室、心电图）、外科（麻醉科、疼痛门诊）、妇产科、五官科门诊、体检科、医学检验科、医学影像科（放射、B超）、中医肛肠科、精神康复科、口腔科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市畹町经济开发区人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度收入合计22,160,028.68元。其中：财政拨款收入6,292,985.37元，占总收入的28.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13,893,461.57元（含教育收费0元），占总收入的62.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,973,581.74元，占总收入的8.9%。与上年相比，收入合计减少14,060,592.38元，下降38.82%。其中：财政拨款收入减少10,657,416.01元，下降62.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,190,377.11元，下降13.62%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,212,799.26元，下降38.06%。主要原因是：新冠肺炎疫情趋于常态化，疫情所需设备已饱和，财政投入资金减少；核酸检测人数减少，事业收入、其他收入相继减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度支出合计18,587,173.88元。其中：基本支出18,435,073.88元，占总支出的99.18%；项目支出152,100元，占总支出的0.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12,549,928.4元，下降40.31%。其中：基本支出增加1,319,871.6元，增长7.71%；项目支出减少13,869,800元，下降98.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是人员增加和调增人员工资。项目支出减少是新冠肺炎疫情趋于常态化，疫情所需设备已饱和，财政拨入经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,435,073.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,006,781.67元，占基本支出的54.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,428,292.21元，占基本支出的45.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,100.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、公立医院改革取消药品和耗材加成补差25,100.00元，用于购买设备；2、新冠肺炎疫情防控省级补助资金127,000.00元，用于购买负压救护车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,292,985.37元，占本年支出合计的33.86%。与上年相比减少12,267,416.01元，下降66.09%，主要原因是：新冠肺炎疫情趋于常态化，疫情所需设备已饱和，故财政拨入经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,726,146.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.43%。主要用于2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1,162,550.16元；2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）支出563,596.47元，主要用于支付在职职工财政配套基本养老保险费和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出4,566,838.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于2100201款（综合医院）支出3,912,487.7元；2100299款（其他公立医院支出）支出25,100.00元；2100408款（基本公共卫生服务）支出2,264.00元；2100409款（重大公共卫生服务）支出25,000.00元；210410款（突发公共卫生事件应急处理）支出127,000.00元；2101102款（事业单位医疗）支出206,124.49元；2101103款（公务员医疗补助）支出261,647.51元；2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出7,215.04元。主要用于支付人员经费（包含在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴）、单位公用经费支出、新冠肺炎疫情防控支出(疫情物资、设备采购）等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额58,112,657.28元，其中，流动资产7,100,261.1元，固定资产50,964,396.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,027,032.38元，其中固定资产增加85,725.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值451,984.00元，实现资产处置收入920.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度瑞丽市畹町经济开发区人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53310200436601301111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2022年度部门决算公开表20231101045317055]