瑞丽市人民医院2022年度部门决算

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瑞丽市人民医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市人民医院概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

    瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。同时，是德宏职业学院教学医院，是青岛大学医疗集团加盟医院，是上海中医药大学附属上海市中西医结合医院业务联盟医院和昆明医科大学第二附属医院医联体医院。医疗急救开通120电话，24小时全天候实行院外急救服务。

  （二）2022年度重点工作任务概述

   1、党建工作：9月中旬，根据公立医院党建规范要求，医院党委完成了支部架构重组，重组后党委下设行政支部、内科第一支部等11个支部。积极组织配合州级大型医院巡查组的检查，并对巡查组反馈的问题进行整改。

    2、党风廉政建设工作：年内医院与市委、班子成员、院内各科室、支部等层层签订相应责任书，共计48份，明确了相应责任。

   3、医疗业务工作：加强医院管理，提高医疗护理质量，进一步完善各种考核制度、标准，优化服务流程，规范诊疗行为，未发生医院感染的爆发流行。公卫工作：按照卫生责任目标任务，认真组织疟疾、结核、登革热等各类重点疾病防控，以及艾滋病抗病毒治疗，中药治疗艾滋病和艾滋病、乙肝、梅毒、疟疾、手足口病等检测监测工作。新冠疫情防控工作仍是医院首要工作任务。医联体工作：2月份，根据《德宏州卫生健康委员会关于转发“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知》精神，由昆明医科大学第二附属医院对口支援我院。医共体工作：5月份，根据《瑞丽市医共体管理委员会关于成立瑞丽市总医院的通知》文件，由瑞丽市人民医院牵头，市医共体成员医院为成员，成立瑞丽市总医院。8月份成员单位举行了挂牌仪式、确定理事会下设机构及成员单位“一办十一部”人员。医院基础设施建设有序推进。进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理：年内与院内各科室签订了消防安全目标管理责任书、安全生产目标管理责任书，完善微型消防站建设，加大安全生产宣传力度，强化治安、消防、技防能力。

   二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

   我部门共设置47个内设机构，包括：行政科室19个分别是：党委办公室、行政办公室、团委办公室、纪委监察室、宣传科、财务科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科、医保科、人事科、感染控制管理科、艾滋病抗病毒治疗指导中心、体检科、服务中心、设备信息科、总务科、保卫科；临床科室22个分别是：心内科、肾内科、内二科、老年医学科、普通外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、重症医学科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、康复医学科、五官科、中医皮肤科、120急救中心、门诊部、供应室；医技科室6个分别是：放射科、检验科、药剂科、病理科、心脑电图室、超声科；所属单位0个。

   （二）决算单位构成

   纳入瑞丽市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

   1.瑞丽市人民医院。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

   瑞丽市人民医院2022年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员306人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人（离休0人，退休153人）。

   实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   瑞丽市人民医院2022年度收入合计157,745,155.83元。其中：财政拨款收入42,638,694.49元，占总收入的27.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入114,200,022.87元（含教育收费0元），占总收入的72.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入906,438.47元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少151,816,088.13元，下降49.04%。其中：财政拨款收入减少138,000,257.62元，下降76.4%，主要原因是2021年我院收到一笔政府性基金预算财政拨款（抗疫国债性质）147,000,000元，用于德宏州瑞丽市人民医院建设项目，较去年相比财政拨款收入下降；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入减少13,666,813.32元，下降10.69%，主要原因是持续受疫情影响，我院事业收入持续偏低，较去年相比事业收入下降；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少149,017.19元，下降14.12%，主要原因是2022年接受捐赠相比去年较少。

    二、支出决算情况说明

  瑞丽市人民医院2022年度支出合计235,916,773.93元。其中：基本支出187,101,007.71元，占总支出的79.31%；项目支出48,815,766.22元，占总支出的20.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9,970,351.84元，增长4.41%。其中：基本支出增加12,600,696.14元，增长7.22%；项目支出减少2,630,344.3元，下降5.11%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是持续受疫情影响，我院采购卫生耗材较多，基本支出相应增加，且2022年财政项目支出减少。

   （一）基本支出情况

    2022年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出187,101,007.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90,835,975.97元，占基本支出的48.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,265,031.74元，占基本支出的51.45％。

   （二）项目支出情况

  2022年度用于保障瑞丽市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,815,766.22元。其中：基本建设类项目支出41,330,150.06元。具体项目开支及开展工作情况是使用政府性基金按工程进度支付了德宏州瑞丽市人民医院建设项目的工程款41,330,150.06元，支付了德宏州瑞丽市人民医院建设项目的国债利息3,641,148.37元，支付了2022年瑞丽市疫情防控中央财政补助资金、新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金、2021年全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目（第三批）省级补助资金、2022年重大传染病防控中央结算补助资金等3,844,467.79元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    瑞丽市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出39,239,618.12元，占本年支出合计的16.63%。与上年相比增加3,731,413.94元，增长10.51%，主要原因是持续受疫情影响，我院采购卫生耗材较多，基本支出相应增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付2022年高层次人才奖励金。

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出10,607,434.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.03%。主要用于支付2020高层次人才奖励、在职人员养老保险、职业年金等人员经费发放、退休病故人员抚恤金等。

  9.卫生健康（类）支出28,620,183.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于支付在职人员工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费发放、药品耗材采买及医院项目开支，如设备购置等。

   10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    瑞丽市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   瑞丽市人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额636,701,076.16元，其中，流动资产438,955,394.55元，固定资产192,918,006.41元，对外投资及有价证券657,344.21元，在建工程217,182.1元，无形资产3,953,148.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,857,959.87元，其中固定资产增加3,745,326.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入32,860元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额138,940元，其中：政府采购货物支出138,940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额138,940元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   瑞丽市人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

   事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

监督索引号53310200436601001111

   [附件: 瑞丽市人民医院2022年部门决算公开表20231030040426494]