瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门决算

监督索引号53310200436600601000

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐卯社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐卯社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理、疫情防控等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022本部门常规重点工作有：开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导、监督下辖卫生室、服务站做好各项常规工作。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2022年重点工作主要还有常态化疫情防控、新冠疫苗接种、等级评审、慢病中心建设、老年友善机构创建、卫生城市创建工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。本部门为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）两个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站、卯相社区卫生服务站）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:

1.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2022年度收入合计9,813,239.3元。其中：财政拨款收入4,342,526.57元，占总收入的44.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,241,510.49元（含教育收费0元），占总收入的53.41%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入229,202.24元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计减少731,908.47元，下降6.94%。其中：财政拨款收入增加733,487.55元，增长20.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少915,543.45元，下降14.87%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增减少549,852.57元，下降70.58%。主要原因是上年从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、村医工资补助、拴心留人补助、村医参加疫情补助等部分资金本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款项目资金增加，财政拨款收入增加，其他收入减少。本年单位医疗门诊人次减少。医疗收入减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2022年度支出合计10,073,176.3元。其中：基本支出8,233,032.41元，占总支出的81.73%；项目支出1,840,143.89元，占总支出的18.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加666,474.68元，增长7.09%。其中：基本支出增加1,274,992.12元，增长18.32%；项目支出减少608,517.44元，下降24.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年疫苗接种人员多为宫颈癌疫苗等高值疫苗的需求者，疫苗成本高，疫苗支出增加，基本支出日常公用经费增加；本年结算的基本公共卫生资金、基药补助较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,233,032.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,025,064.47元，占基本支出的36.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,207,967.94元，占基本支出的63.26％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准1,750元/人、月及单位聘用管理规定确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,840,143.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况明细是：基本药物补助项目支出劳务、电费、建筑物构建等费用196,756.34元，完成了对村医基本药物的补助及本单位日常开支的需要；基本公共卫生服务项目开支劳务费、印刷费、邮电费、办公费、专用材料等1,370,982.85元，村医及单位完成了2022年基本公共卫生工作，包含了老年人管理，高血压、糖尿病、重精等慢病患者的管理、预防接种等工作，同时保障了参与疫情防控工作的村医补助。艾滋病、肿瘤、死因等重大公共卫生项目开支劳务费6,305.5元，完成了辖区艾滋病管理的任务；提高临聘人员待遇补助项目开支劳务费37,100元，完成了临聘人员疫情期间提高补助的兑付，提高了临聘人员积极性；拴心留人补助、村医工资、养老保险、第二批疫情嘉奖、家签项目开支劳务费、奖励金228,999.2元，完成了单位健康扶贫项目2人拴心留人补助的兑付，第二批疫情嘉奖1人补助的兑付，保障村医2022年基本工资补助的补助，完成2022年村医养老保险缴纳，完成了村医家签工作补助兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,342,526.57元，占本年支出合计的43.11%。与上年相比减少188,506.02元，下降4.16%，主要原因是2022年公共卫生项目支出经费减少，存在跨年结算支付的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出243,393.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231,283.2元，用于支付在岗职工基本养老保险单位匹配部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3,021.92元，用于支付退休职工的职业年金缴纳；2089999其他社会保障和就业支出9,088.08元，用于支付在岗职工失业保险单位匹配部分。

9.卫生健康（类）支出3,943,361.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%。主要用于：2100301城市社区卫生机构2,375,650.34元，用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金，公积金，财政负担14名临聘人员基础工资及保险；2100399其他基层医疗机构支出87,461元，用于支付村卫生室基药补助；2100408基本公共卫生服务1,301,404.85元，用于支付公卫临工工资保险，村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费；2100410突发公共卫生事件应急处理37,100元，用于支付临聘人员提高待遇补助；2101102事业单位医疗75,857.24元，用于支付在岗职工基本医疗保险及大病补充保险；2101103公务员医疗补助63,189.6元，用于支付在岗职工及退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2,698.34元，用于支付在岗职工生育、工伤保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出155,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于支付在岗职工住房公积金155,772元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致均为0元，主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年一致无变动均为0元。主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年持平，无变化，主要原因是瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2022年无机关运行经费支出,未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门资产总额8,909,430.08元，其中，流动资产3,849,187.22元，固定资产4,891,190.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产169,052元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加985,270.22元，其中固定资产增加161,747.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53310200436600601111

  [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2022年部门决算表20231012112759773]