瑞丽市勐卯镇卫生院2022年部门决算

监督索引号53310200436600701000

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、突发公共卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度以来,我院在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，重点工作为新冠感染疫情防控、医疗服务和公卫服务等。2022年受新冠感染疫情影响，我院医务人员主要工作为抽调隔离点、核酸采样、疫苗接种等防疫工作。充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工舍我其谁的奉献精神，团结协作，各项工作落实到人。医疗门诊业务工作正常开展，住院业务未开展，积极配合各级部门开展新冠感染疫情防控工作。全年医院门诊、住院人次数、医疗业务收入和公共卫生服务水平比上年下降。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设科室包含各职能科室如门诊部、住院部、中医室、口腔室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病办公室、院办公室、财务室等。本部门为乡镇卫生院，下辖5个村卫生室（姐东村、姐勒村、团结村、芒令村和勐力村）和两个医疗点（卡南医疗点、莫里医疗点）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市勐卯镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要为防艾专干。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                               

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年度收入合计10,415,444.3元。其中：财政拨款收入7,416,778.93元，占总收入的71.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,622,736.29元（含教育收费0元），占总收入的25.18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入375,929.08元，占总收入的3.61%。与上年相比，收入合计减少3,340,264.91元，下降24.28%。其中：财政拨款收入增加666,194.24元，增长9.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3,183,478.05元，下降54.83%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少822,981.1元，下降68.64%。主要原因是上年从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、村医工资补助、拴心留人补助、村医参加疫情补助等部分资金本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款项目资金增加，财政拨款收入增加，其他收入减少。本年度受新冠感染疫情影响，医疗门诊住院业务收入减少，核酸收入大幅减少，致使事业收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年度支出合计11,551,425.13元。其中：基本支出9,616,896.65元，占总支出的83.25%；项目支出1,934,528.48元，占总支出的16.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少587,242.6元，下降4.84%。其中：基本支出减少179,462.85元，下降1.83%；项目支出减少407,779.75元，下降17.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：在职人员经费减少；本年结算的基本公共卫生服务资金、基药补助较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,616,896.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,252,086.16元，占基本支出的75.41％；办公费、委托业务费、邮电费、水电费、劳务费、办公设备购置等公用经费2,364,810.49元，占基本支出的24.59％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准1750元/人、月及单位聘用人员管理制度确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,934,528.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况明细是：基本药物补助项目支出劳务、水电费及邮电费等费用355,358.26元，完成了对村医基本药物的补助及本单位日常开支的需要；基本公共卫生服务项目开支劳务费、水电费、邮电费、办公费、专用材料等1,187,605.29元，村医及单位完成了2022年基本公共卫生工作，包含了老年人管理，高血压、糖尿病、重精等慢病患者的管理、预防接种等工作，同时保障了参与疫情防控工作的村医补助。艾滋病、肿瘤、死因等重大公共卫生项目开支劳务费92,743.93元，完成了辖区艾滋病管理的任务；突发公共卫生应急处理项目提高临聘人员待遇补助项目开支劳务费43，950.00元，完成了临聘人员疫情期间提高补助的兑付，提高了临聘人员积极性；拴心留人补助、村医工资、养老保险、第二批疫情嘉奖、家签项目开支劳务费、奖励金254,871.00元，完成了单位健康扶贫项目6人拴心留人补助的兑付，第二批疫情嘉奖1人补助的兑付，保障村医2022年基本工资补助的补助，完成2022年村医养老保险缴纳，完成了村医家签工作补助兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,416,778.93元，占本年支出合计的64.21%。与上年相比增加139,964.53元，增长1.92%，主要原因分析2022年在职人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                        

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出583,908.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于在编在职人员养老保险、职业年金和失业保险支出，其中养老保险支出552,920.64元、职业年金支出9,124.76元和失业保险支出21,863.34元。

9.卫生健康（类）支出6,458,649.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于在职人员基本工资福利支出4,942,176.04元，基本药物制度项目支出96,201.00元，基本公共卫生服务项目支出1,018,414.33元，重大公共卫生服务项目支出21,600.00元，突发公共卫生事件应急处理项目支出43,950.00元，基本医疗保险、生育保险费和大病医疗保险支出182,742.32元，公务员医疗补助支出147,115.60元，工伤保险支出6,449.90元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出374,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出374,221.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，无变动；公务用车购置费支出决算增加0元，无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0元，无变动；公务接待费支出决算增加0元。与上年持平，无变化。主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2022年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%，主要原因是瑞丽市勐卯镇卫生院为基层医疗卫生事业单位2022年无机关运行经费支出，未安排机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额17,137,503.79元，其中，流动资产4,786,586.81元，固定资产12,325,713.98元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,203.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190783.84元，其中固定资产减少181721.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市勐卯镇卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明                                   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200436600701111

   [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2022年部门决算公开表2023101211501026820240104104716825]