瑞丽市疾病预防控制中心2022年部门决算

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瑞丽市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定和指导实施全市急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全市免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全市消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在市委市政府、市卫健局的正确领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。中心高度重视惩防体系暨党风廉政建设工作，始终坚持把党风廉政建设作为加强党建和干部队伍建设的重要内容。党支部在“新冠肺炎”防控工作中，号召以有阵地、有党旗、有党员为主题，积极发挥党组织、党员战斗堡垒、先锋模范作用。中心党支部党员为保障瑞丽辖区流行病调查工作及时准确、发热病人转运、核酸检验、消杀等工作，24小时候命，随时整装待发，在疫情处置期间认真仔细地开展流行病学调查，严格审核每一份流调报告，加班加点开展核酸检验，全力以赴进行重点场所消杀，忠诚地履行着“守土有责、守土当责、守土尽责”的庄严承诺。为进一步加强我市重点传染病防治工作，保障人民群众的身体健康，今年中心以新型冠状病毒肺炎防控工作为首要任务，鼠疫、疟疾、麻疹、登革热、霍乱、艾滋病、结核病、慢性病等疾病的防控工作作为常规工作内容。我市因地理位置特殊，2022年以来新冠疫情防控形势持续严峻，我中心承担着承担着防控工作中的核酸检测、流行病学调查、应急采样、收样转运、疫苗接种保障、消毒、技术指导、物资保障和分析研判等工作。行政后勤管理方面，协调中心业务活动和日常行政事务，及时上传下达有关文件通知精神，做好中心实验室、设备、水电维修及旧房屋修缮，搞好绿化、环境保持，做好综治维稳、消防安全、扫黑除恶等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：中心行政办公室（含领导班子、党办、财务室）、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病与结核病防治科、地方病防治科、慢性病与健康教育科、公共卫生科、和美沙酮维持治疗门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆，实有车辆超编原因为：其中，有一辆疫苗运输车属于特殊车辆，无编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2022年度收入合计66,526,598.52元。其中：财政拨款收入52,976,109.48元，占总收入的79.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13,550,489.04元（含教育收费0元），占总收入的20.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,606,276.38元，下降9.03%。其中：财政拨款收入减少8,357,585.92元，下降13.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,751,309.54元，增长14.84%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2021年新冠疫情防控资金拨付较多，2022年财政拨款收入相较上年减少较多，因此总收入较上年减少较多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2022年度支出合计69,117,294.99元。其中：基本支出12,811,085.49元，占总支出的18.54%；项目支出56,306,209.5元，占总支出的81.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,665,096.76元，下降5.04%。其中：基本支出增加1,755,492.73元，增长15.88%；项目支出减少5,420,589.49元，下降8.78%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年新冠疫情防控资金拨付较多，大量欠款得以支付，2022年财政拨款收入相较上年减少较多，大量欠款还未支付，因此相应的支出较2021年减少较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,811,085.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,298,743.31元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512,342.18元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,306,209.5元。其中：基本建设类项目支出3,619,000元。具体项目开支及开展工作情况为瑞丽市疾控中心提升改造项目，该项目计划投资总额为18,560,000元，2022年已支出3,619,000元，根据《云南省发展和改革委员会关于下达2022年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》（云发改投资[2022]163号）及《优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央预算内投资专项管理办法》等文件精神要求，疾控中心认真组织实施，加强项目管理，积极配合局项目办完成项目工作，通过项目建设能够全面提高瑞丽市传染病综合防控能力，满足新形势下有效应对重大疾病及突发公共卫生事件需要，保障人民群众生命安全和身体健康。目前中心传染病应急保障用房已经开工建设，预计2023年12月竣工，双回路建设已经完成，4—6楼消防改造正在进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出52,976,109.48元，占本年支出合计的76.65%。与上年相比减少10,652,436.28元，下降16.74%，主要原因是2021年新冠疫情防控资金财政拨款较多，大量欠款得以支付，2022年财政拨款收入相较上年减少较多，大量欠款还未支付，因此财政拨款支出较2021年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于瑞丽市疾控中心提升改造项目前期工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,421,499.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出50,740,994.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.78%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出713,616元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于住房公积金方面支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,000元，支出决算为289,186.3元，完成年初预算的183.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算289,186.3元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,000元，支出决算为289,186.3元，完成年初预算的183.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为289,186.3元，完成年初预算的262.9%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因新冠疫情，公务接待费减少，由于采送样任务繁重，公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加189,168.97元，增长189.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加193,109.97元，增长201%；公务接待费支出决算减少3,941元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠疫情，公务接待费减少，由于采送样任务繁重，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新冠疫情等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额63,146,079.06元，其中，流动资产11,164,851.69元，固定资产26,979,638.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,502,809.03元，无形资产498,780.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,304,611.73元，其中固定资产减少1,880,614.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额70,800元，其中：政府采购货物支出70,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额70,800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2022年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”。

 

监督索引号53310200436600301111

     [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2022年部门决算公开表20231010090453294]