瑞丽市中医傣医医院2022年部门决算公开

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瑞丽市中医傣医医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院老院区位于瑞丽市瑞宏路14号,新院区位于瑞丽市环城北路北侧、中沟西侧，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院，性质为政府举办的非营利性二级医院。我部门最大职能是充分发挥公立医院指导作用，坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量，加强医德医风建设，提高医务人员的行业素养。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在各级部门的关心支持下，在医院党政班子的领导及全院干部职工的共同努力下，我院严格落实国家、省、州、市卫健部门工作部署，坚定信心，团结合作，在有序开展疫情防控、新冠救治、诊疗业务发展等各项工作的同时，有序推进2个特色专科、2个基层专家工作站建设，完善人才梯队建设，具体工作内容如下：

1.新冠临床救治工作

“2.16”及“8.26”疫情发生后，瑞丽市中傣医院按既定应急收治预案重启新冠肺炎定点治疗医院及应急移动医院，快速收治病例，在上级的统一指挥下，省、州、市三级医疗队先后进驻定点医院开展救治工作，保持了患者零死亡的成绩，圆满完成救治工作。

2.获批建设云南省名中医温伟波、叶勇专家基层工作站

在省、州、市各级领导的大力支持下，经过精心筹备，2022年8月17日，“温伟波专家基层工作站”、“叶勇专家基层工作站”正式落户瑞丽市中医傣医医院。两个专家工作站的建站，标志着中傣医院与云南省中医医院成为互帮互助、共同进步的“一家人”，意味着瑞丽市中医药事业发展将更上一层楼。

3.成功申创肺病科、推拿科2个中医特色专科建设

根据《云南省卫生健康委办公室关于组织开展中医特色优势专科申报工作的通知》要求，2022年6月，在院领导的精心部署下，中傣医院推拿科、肺病科团队完成云南省医疗服务质量评估中心的现场答辩工作后获批成为2022年云南省中医特色推拿科、肺病专科建设单位。作为全市唯一的中医医院，我院将聚力加强2个特色专科建设。努力为专科建设提供人、财、物等全方位支持，建设有利于专科发展的管理和运行机制，以确保专科建设取得实效，力求达到专科建设要求，以专科发展带动诊疗能力和水平提升，以医疗实力促医院发展。

4.合理安排医务人员外出进修学习，提升医疗服务水平

为进一步提高医务人员业务素质和医院整体医疗服冬水平，完善人才梯队建设，在有效保障疫情防控工作的基础上，合理、有序地安排我院医务人员外出进修学习，以促进医院良性发展。2022年度共安排30人到瑞丽市人民医院进修学习，3人到德宏州人民医院进修，1人到云南省中医院参与省级基层人才对口培养（脱产进修），3人到西双版纳州傣医院学习。

5.积极推进“阳光家园”项目

为促进残健融合发展，把医疗服务开展到残疾人的日常生活中，提升残疾人综合性服务工作，更好地满足残疾人需求，增强扶残助残功能。我院于2022年7月与瑞丽市残疾人联合会签订《2022年度“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目合同》。并结合医院实际，特制定《2022年阳光家园项目实施方案》。此次项目共需服务人员有132人，要求为其提供医疗康复服务、生活和居家服务及其他服务，同时结合服务对象个人实际情况，制定个性化服务方案，每年上门服务不少于10次，每次服务不低于2小时。服务内容有为残疾群众理发、洗头、剪指甲、打扫卫生、测血压、做康复训练和医疗服务指导等，帮助残疾群众开展运动功能训练、社会适应能力辅导服务、心理疏导等。通过开展“阳光家园计划”居家托养服务入户活动，提高了残疾群众的生活质量和社会适应能力，帮助他们增强了生活信心，让残疾群众真实感受到“阳光家园计划”项目的实处。

2023年我单位将继续深化公立医院改革，提升医疗服务质量及医疗救治工作水平，有序推进2个特色专科、2个基层专家工作站建设，切实做好医疗卫生保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，分别为：内儿科、外妇科、急诊科、中医康复科、放射科、检验科、B超室、设备信息科、药剂科、护理部、公卫科、医务科、总务科、财务科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市中医傣医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.瑞丽市中医傣医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市中医傣医医院2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆,（其中救护车4辆），超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2022年度收入合计41,485,536.31元。其中：财政拨款收入38,403,933.96元，占总收入的92.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,081,233.73元（含教育收费0元），占总收入的7.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入368.62元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少12,272,047.17元，下降22.83%。其中：财政拨款收入减少2,494,333.28元，下降6.1%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加减少9,768,349.44元，下降76.02%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少9,364.45元，下降96.21%。主要原因是：1.2021年我院被指定为新冠定点收治医院，保障定点医院（含移动医院）的吃住行等运行，2022年疫情平稳，收到的专项资金较2021年减少；2.2022年10月26日后我院根据《瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于新冠定点救治医院信息系统统一后药品耗材管理的通知》全面使用瑞丽市人民医院管理，期间医疗收入纳入市医院系统，导致2022年医疗收入较2021年大幅度下降。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2022年度支出合计44,202,351.97元。其中：基本支出9,594,321.78元，占总支出的21.71%；项目支出34,608,030.19元，占总支出的78.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,105,276.94元，下降24.19%。其中：基本支出增加181,454.43元，增长1.93%；项目支出减少14,286,731.37元，下降29.22%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2021年我院被指定为新冠定点收治医院，保障定点医院（含移动医院）的吃住行等运行，2022年疫情平稳，支出的专项资金较2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,594,321.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,492,482.78元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,839元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,608,030.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出190,382元，主要为退休职工故后一次性抚恤金和丧葬费；卫生健康支出32,317,328.13 元，主要为表彰奖励第二批疫情防控工作表现突出集体和个人资金、一线医务人员卫生防疫津贴、定点医院设备购置款、免费提供大锅药中药费及保障定点医院（含移动医院）吃住行等运行保障、合同制职工工资福利待遇及医院运行支出；城乡社区支出2,025,520.06元，主要为瑞丽市中医傣医医院建设项目补助金；其他支出74,800元，主要为瑞丽市中医傣医医院综合业务用房建设项目勘察费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出36,378,413.90元，占本年支出合计的82.3%。与上年相比减少7,084,472.3元，下降16.3%，主要原因2021年我院被指定为新冠定点收治医院，保障定点医院（含移动医院）的吃住行等运行，2022年疫情平稳，支出的专项资金较2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2,587,553.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于原农场退休人员财政补贴工资及增资调资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休职工故后一次性抚恤金和丧葬费；

9.卫生健康（类）支出33,373,981.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出、社会保障支出以及其它专项业务活动支出，如突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生专项活动支出、工会经费等专项业务活动支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出416,879元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于本单位在职在编职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为93,554.61元，因我单位为财政差额拨款事业单位，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算93,554.61元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为93,554.61元，因我单位为财政差额拨款事业单位，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为93,554.61元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此资金支出为县级公立医院120急救工作经费，主要是用于支付患者转诊、受瑞丽市卫生健康局委托每季度对辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行监督考核及技术指导、疫情期间配送各个辖区中药液等产生的救护车燃油费、维修维护费、保险费、过桥过路费等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33,107.4元，增长54.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加33,107.4元，增长54.77%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是将2021年购置的负压救护车落户，支出救护车车辆购置税、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于支付患者转诊、受瑞丽市卫生健康局委托每季度对辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行监督考核及技术指导、疫情期间配送各个辖区中药液等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，主要原因为我单位是财政差额拨款事业单位，无机关运行经费的核拨。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额138,251,500.87 元，其中，流动资产41,464,968.73 元，固定资产45,915,289.27 元，对外投资及有价证券0元，在建工程49,648,780.87 元，无形资产1,222,462.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,760,294.04 元，其中固定资产增加8,277,088.01 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋301.16平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入160,000.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市中医傣医医院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200436601601111

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院2022年决算公开表20240104025937822]